不合格品管制程序012（工厂类文件）.DOCVIP

XXXXX电子有限公司 文件发放/更改审批表 DOCUMENT ISSUE/CHANGE APPROVAL SHEET 文件状态 DOC. STATUS 不合格品管制程序YP-012B0文件名称： 不合格品管制程序 YP-012 B0 TITLE： 文件编号： REF.： 版本： ISS： 文件更改履历性质及项号（DOCUMENT AMENDMENT HISTORY） 修订 REV. 更改性质及项号 NATURE OF CHANGE AND SECTION NO. 制订人 INITIATOR 生效日期 EFF.DATE 1 2 第一版 第二版 聂年利 聂年利 2002/10/05 2003/10/25 审批（制订人应用“（√）”指出此文件的审批单位） APPROVAL（INITATOR TO INDICATE“（√）”ON WHOM POSSESS（ES）APPROVAL AUTHORITY OF THIS DOCUMENT） 审批人 修订（1） 修订（2） 修订（3） 修订（4） 修订（5） 品保部 ( √ ) 制造部 ( √ ) 工程部 ( √ ) 企划部 ( √ ) 行政部 ( √ ) 管理代表 ( √ ) 经理 ( √ ) XXXXX电 子 有 限 公 司 不合格品管制程序B0文件名称 不合格品管制程序 B0 TITLE: 版本-修订 ISS.- REV 文件状态 DOC. STATUS 3YP-0121 111111 3 YP-012 1 111111 REF: 页数 PAGE: OF 目的： 为了避免不合格产品（含原物料）误用之情况发生，须予以标示、误别、记录、评估、鉴定及对相关权责之通知、隔离处置等予以管制。 2.0适用范围： 进料检验、制程检验、最终检验、库存评估及客户退货等各检验或测试阶段所发生的不合格品均适用。 3.0相关文件： 进料检验管制程序 制程检验管制程序 最终检验管制程序 纠正及预防措施管制程序 生产管制程序 产品标识与追溯管制程序 记录管制程序 4.0 职责： 4.1 IQC对来料品质检验。 4.2 IPQC对制程品质检验、确认。 4.3生产线依各阶段检验、测试作业之执行判定，依相关程序规定负责不合格品标示、隔离、维修/重工、报废，另维修OK或全数挑选后需经IPQC确认OK后，方可流入下一工站。 4.4 FQC负责对入库前之成品品质检验。 IPQC对不能重工/维修产品进行判定，经品管主管认可后做报废处理。 OQA负责对出货前的成品进行品质检验。 采购负责联络供应商处理不合格来料。 业务负责联络客户退货不合格品和客诉不合格品的处理。 程序内容： 5.1来料检验不合格： 5.1.1 IQC对来料进行检验，若不合格时，IQC人员将在检验报告注明不合格项目，并在来料产品上贴“拒收标签”，由品保主管审核后判退货，并通知采购联络供应商处理。 采购接到IQC来料不合格通知时，根据不良项目结合实际运作组织相关部门商讨是否特采处理，IQC仍然负责类似来料的同类不合格项目，追踪供应商改善措施，如换批或全 电 子 有 限 公 司 不合格品管制程序B0文件名称 不合格品管制程序 B0 TITLE: 版本-修订 ISS.- REV 文件状态 DOC. STATUS YP-0123223 111111 YP-012 32 23 111111 REF: 页数 PAGE: OF 数挑选，须再行检验。 5.2制程检验不合格： 5.2.1 生产线终检出来的不合格品用不良标签标示清楚，放入指定的不良盒内，由专人进行维 修。不合格品按“不良品维修作业规范”作业，并记录于《生产不良维修日报表》上。 IPQC于每一工站抽检，发现不合格品时加以标识，并通知生产主管隔离/处理此条或此批不合格品，不合格品修理/返工后交IPQC确认，合格后投入测试前相应的工站。 IPQC如抽到终检后之成品有不合格品时加以标识，做好记录并通知生产线将已产出之成品进行重工，并向品保部主管汇报，由责任单位将嫌疑不合格品区分隔离、处理。不合格品按“不良品维修作业规范”作业，并记录于“生产不良维修日报表”上。 成品检验不合格： FQC负责对入库前成品品质检验，发现不合格品贴“拒收标签”并做好记录，不合格成品由生产线重工，重工OK后成品重新检验。 OQA负责对出货前成品品质检验，发现不合格品贴“拒收标签”并做好记录，并通知仓管员将不合格批拉置不合格品区，由责任单位重工，重工OK后由FQC重新检验，OK后OQA再检验。不合格品依据“不良品维修作业规范”作业。 客户退货和客诉