内部质量审核程序016（工厂类文件）.docVIP

XXX电子有限公司 文件发放/更改审批表 DOCUMENT ISSUE/CHANGE APPROVAL SHEET 文件状态 DOC. STATUS YP-016内部质量审核程序B0文件名称： YP-016 内部质量审核程序 B0 TITLE： 文件编号： REF.： 版本： ISS： 文件更改履历性质及项号（DOCUMENT AMENDMENT HISTORY） 修订 REV. 更改性质及项号 NATURE OF CHANGE AND SECTION NO. 制订人 INITIATOR 生效日期 EFF.DATE 1 2 第一版 第二版 2002/10/05 2003/10/25 审批（制订人应用“（√）”指出此文件的审批单位） APPROVAL（INITATOR TO INDICATE“（√）”ON WHOM POSSESS（ES）APPROVAL AUTHORITY OF THIS DOCUMENT） 审批人 修订（1） 修订（2） 修订（3） 修订（4） 修订（5） 品保部 ( √ ) 制造部 ( √ ) 工程部 ( √ ) 企划部 ( √ ) 行政部 ( √ ) 管理代表 ( √ ) 经理 　 ( √ ) 电 子 有 限 公 司 内部质量审核程序B0文件名称 内部质量审核程序 B0 TITLE: 版本-修订 ISS.- REV 文件状态 DOC. STATUS 13YP 1 3 YP-016 REF: 页数 PAGE: OF 1.0目的： 建立内部质量审核程序，验证质量体系的符合性和有效性。 2.0适用范围： 适用公司质量体系的内部审核。 4.0相关文件: 管理责任程序 管理评审程序 记录管制程序 4.0职 责： 4.1管理代表负责编制《内部质量审核计划》，报经理审批，分发受审部门和相关内审员，并组织计划实施。 4.2内审员根据内审计划，准备审核提纲，出席审核会议，参加现场审核，记录审核结果，并报告审核组长。 4.3管理代表主持审核会议，听取内审员评审意见和受审部门代表发言，对审核做出小结。 4.4受审部门代表积极配合审核工作开展，并根据审核小结，针对不合格项提出纠正和预防措施，并将实施结果报告管理代表和相关审核员。 4.5管理代表和内审员对不合格项进行验证其纠正效果，直至改善为止。 5.0程序内容： 5.1编制内审计划： 5.1.1年度内部审核计划： 5.1.1.1应保证对每个部门每年至少进行2次全面审核。 5.1.1.2根据质量管理体系运行情况，外审和顾客要求，质量方针和目标执行情况，可加大个别部门的内审次数。 5.1.1.3内部审核计划包括：目的、依据文件、时间安排、审核员名单、会议召集、受审部门、部门陪审员、审核组长、注意事项。 5.1.1.4内部审核计划应提前7日送达内审员和受审部门负责人，为审核工作开展做好充分 电 子 有 限 公 司 内部质量审核程序B0文件名称 内部质量审核程序 B0 TITLE: 版本-修订 ISS.- REV 文件状态 DOC. STATUS 3YP-016 3 YP-016 2 REF: 页数 PAGE: OF 准备。 5.2确定审核组成员： 5.2.1审核组成员必须与被审核部门无直接责任，且由具有内审员资格的人组成。 5.2.2审核组成员应根据《内部质量审核计划》相关要求，编制相关检查表，做到有准备审核。 5.2.3审核组成员应具备被审部门的基本专业知识和管理经验，不仅能发现问题，并能协助被审部门分析问题原因，制订相应纠正和改善措施。 5.2.4审核组长由管理代表担任（或其授权人担任）。 5.3现场审核： 5.3.1由审核组长主持召开首次会议： 5.3.1.1首次会议由审核员和部门负责人（或陪审员）参加。 5.3.1.2传达审核计划、时间安排、审核要求、注意事项。 5.3.2开展现场审核： 5.3.2.1进行现场抽查，收集客观证据，验证质量体系的符合性和有效性,记录不合格项。 5.3.2.2将审核结果与受审部门负责人（或陪审员）交换意见，确认签字。 5.4分组整理记录向组长提交报告： 5.4.1填写《内部质量审核记录报告》 5.4.2根据内部质量审核不合格项填写《纠正及预防措施》单。 5.5召开末次会议，小结内审结果： 5.5.1分组报告审核结果。 5.5.2部门负责人（陪审员）发言。 5.5.3组长小结此次内审结果。 5.6管理代表编制内审总结报告，报送总经理审批，下发相关部门，报告内容包括： ⑴组织实施。 ⑶应采取的纠正预防