3 环境因素识别和评价程序.doc

PAGE PAGE 0 发放编号： 受控状态： 环境因素识别与评价程序 发布日期： 实施日期： 编制： 审核： 批准： 1目标 明确影响本公司环境的环境因素的识别步骤以及评价标准，指导全公司各有个部门识别环境因素从而确定重要的环境因素，制定环境管理方案并有效地实施控制。 2适用范围 适用于生产、服务及各有关部门活动的环境因素的识别与评价。 3主要相关过程 a）4.2.4记录的控制 b）5.5.3信息交流与协商沟通 c）8.2.3过程的监视和测量 d）8.5.2纠正措施 e）8.5.3预防措施 4支持性文件 a）《环境管理规程》 b）XF/M004-02-2013《记录控制程序》 c）XF/M004-07-2013《信息交流与沟通程序》 d）XF/M004-06-2013《环境、能源、职业健康安全管理方案制定与实施控制程序》 e）XF/M004-18-2013《应急准备和应急响应控制程序》 f）XF/M004-26-2013《纠正、预防措施程序》 5相关的法律法规 a）《中华人民共和国环境保护法》 b）《中华人民共和国大气污染防治法》 c）《中华人民共和国大气污染防治实施细则》 d）《中华人民共和国固体废弃物污染环境管理条例》 6职责 6.1行政人事部负责指导本公司各有关部门对环境问题的调查，识别环境因素，并组织对环境因素的评价，确定重要环境因素。 6.2各有关部门根据各自的职责、专业范围和活动，调查、识别各种环境因素。 7程序 7.1环境因素的调查、识别、评价的策划 7.1.1行政人事部应组织有关人员对每一次环境因素的调查、识别和评价的实施进行策划，包括： a）时间； b）范围（涉及有关部门区域产品、服务、活动）； c）参加人员及职责； d）步骤及评价的方法。 7.1.2策划的结果应形成计划，计划应包括环境因素的评价方法、对有关文件的引用及所需的资源等。计划经管理者代表批准后，由行政人事部组织各有关部门按计划对环境问题进行调查，识别环境因素并实施评价。 7.2环境问题的调查及环境因素的识别 7.2.1应根据本公司产品生产工艺的特点，服务的特点及有关活动的情况，由各部门负责职责范围内的有关环境问题的调查。 7.2.1.1生产部、矿山部负责对其基建、生产线的新建、扩建、技术改造、生产过程的环境问题的调查和环境因素的识别。 7.2.1.2行政人事部负责办公、生活区后勤、厂内运输环境问题的调查和环境因素的识别。 7.2.1.3设备部负责设备电器维修、备件加工、设备更新改造等的环境问题的调查和环境因素的识别。 7.2.1.4质量部负责产品检验和试验过程，以及产品的环境问题的调查和环境因素的识别。 7.2.2根据本公司的活动、产品和服务的特点，各部门在调查环境问题时应着重调查分析以下几个方面问题： a）废水； b）废气； c）固废； d）噪音； e）粉尘； f）辐射； g）火灾、爆炸； h）资源消耗 i）能源消耗； j）相关方的环境问题及要求。 7.2.3各部门对环境问题的调查中，凡涉及以下方面的问题，应作为本公司环境因素考虑： a）有向大气排放，可能造成大气污染的； b）有向水体排放，可能造成水体污染的； c）有固废丢弃的； d）对社区或相关方可能造成影响的； e）消耗能源资源的； f）法律法规规定的； g）影响员工身体健康和人身安全及财产安全的。 7.2.4在环境因素的调查、识别中应充分考虑以下三种时态和三种状态 7.2.4.1三种时态 a）过去――过去发生，现在已不发生，但对现在和将来造成影响； b）现在―－现在正发生且对现在和将来可能产生影响； 将来――尚未发生，将来可能发生，且对将来产生影响。 7.2.4.2三种状态 a）正常――指活动、产品、服务的正常状态； b）异常――指活动、产品、服务的异常状态； c）紧急――指活动、产品、服务所伴随的环境事故或其他安全、火灾事故等。 7.2.5各部门进行环境问题调查时，应按照7.2.2、7.2.3、7.2.4的规定要求在“环境因素调查表”中做好相应的记录并识别是否为环境因素，并将环境因素的相关内容填入“环境因素评价表”中。 7.3环境因素的评价和重要环境因素的确定 7.3.1行政人事部应综合汇总各部门识别的环境因素，列出“环境因素汇总表”，并组织对每一个环境因素进行评价，识别和确定重要的环境因素。 7.3.2环境因素的评价 7.3.2.1本公司环境因素的评价和重要环境因素的确定按环境因素的性质，分为污染类和消耗类环境因素。 7.3.2.2污染类环境因素的评价应综合考虑 a）法律法规及相关方的重视程度； b）法律法规的符合程度； c）污染发生的频次； d