果业发展中心2018年重点项目绩效目标说明46K-万荣.DOC

万荣县果业发展中心 葡萄示范园区建设项目绩效自评报告 一、项目基本情况 （一）概况 1、项目背景 光华乡杨蓬村葡萄示范园区由万荣县一心农业开发有限公司承担建设，公司流转土地种植葡萄150亩，配套了水肥一体化，以种植早夏香葡萄为主，其它栽培品种有：早霞玫瑰、晨香、七星女王、阳光玫瑰、玫瑰香、金手指、心愿、蓝宝石等。基地与中国农大、西北农大、山西农大、山东农大、昌黎葡萄研究所、郑州果树研究所、神园葡萄科技有限公司等单位建立了长期合作关系，为基地提供技术支持，并诚聘中国农学会葡萄分会会长晃无疾、江苏省葡萄协会会长（黑葡萄引种者）徐卫东、台湾明道大学教授钟仁彬、运城葡萄协会会长李耀军、葡萄育种专家李绍星、以及众多各地在葡萄种植实践中有经验的农民等为基地提供技术指导。本项目的实施，可以降低葡萄园投入成本，进一步提高园区效益，带动杨蓬村葡萄产业发展，助力脱贫攻坚。 2、工程概况 项目建设地点位于万荣县光华乡杨蓬村，规划总投资65万元，其中，引进果园地布5万平方米投资12.5万元（使用省级专项资金），150亩葡萄园防雨棚投资52.5万元。 3、资金来源及使用情况 （1）资金安排 项目总投资65万元，其中省级资金37万元，公司自筹28万元。运财农（2018）15号文件安排万荣县2018年省财政农业生产发展果业方面补助资金（出口农产品示范区项目资金）37万元，经万荣县脱贫攻坚领导小组（万脱贫组发[2018]18）统筹整合用于本项目。 （2）资金使用情况 引进果园地布5万平方米投资12.5万元（使用省级专项资金），150亩葡萄园防雨棚投资52.5万元。 （二）绩效目标 1、项目绩效目标 购置并铺设地布，降低葡萄园投入成本，在园区安装防雨棚，提高园区收益。 2、主要绩效指标及指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 建设防雨棚面积 ≥150亩 购置果园地布面积 ≥5万平方米 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目完成及时率 100% 项目开工时间 2018年10月 项目完成时间 2019年3月 成本指标 防雨棚建设费用 ≥52.5万元 果园地布费用 ≥12.5万元 效益指标 经济效益指标 生产条件改善带动增加农户收入 ≥15万元 社会效益指标 带动增加贫困人口就业人数 ≥50人 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 ≥80% 二、项目绩效分析 将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比进行分析。 （一）项目决策 1、决策依据：该园区是万荣县“3+10”果业精品示范园区之一，项目符合万荣县优质果业县建设规划，万荣县委、县政府建设“优质果业县”实施方案（万发〔2017〕8号）文件指出“以贾村为核心,辐射王显、高村、荣河等乡镇，形成西片苹果、油桃产业示范区；以汉薛南景为核心，辐射皇甫、解店打造东片万红宝桃、苹果示范区；以通化为核心，辐射南张、里望打造樱桃、葡萄等特色小水果示范区”。 2、决策程序：2018年8月经县果业发展中心会议研究向县脱贫攻坚领导小组上报了资金使用计划，2018年9月县脱贫攻坚领导小组下达了项目批复文件。 3、分配办法：该项目主管部门和项目单位未制定项目资金管理办法。 （二）项目管理 1、年度预算资金到位率：78.6万元/65万元x100%=121% 2、资金到位时效：资金及时到位，2018年4月23日运城市财政局《关于下达2018年第一批省级农业生产发展及动物防疫资金预算指标的通知》（运财农[2018]15号）文件，资金到达县财政。 3、资金使用：项目资金按照批复文件支出，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。 4、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全并严格执行相关制度。 5、项目完成程度：2018年11月项目批复所有建设内容全部完成，其中购置果园地布5万平方米，搭建防雨棚150亩。 6、组织机构：项目单位成立了由公司法人为组长，相关人员为副组长的项目实施工作小组。 7、政府采购：不涉及。 8、管理制度：主管部门和建设单位未制定项目管理制度 （三）项目绩效 1、产出数量：项目产出数量达到绩效目标， 建设防雨棚面积150亩，购置果园地布面积5万平方米。 2、产出质量：项目产出质量达到绩效目标，项目验收合格率100%。 3、产出时效：项目产出时效达到绩效目标，项目完成及时率100%，项目开工时间2018年10月，项目完成时间2018年11月。 4、产出成本：项目成本按绩效目标控制，果园地布费用12.5万元， 防雨棚建设费用66.1万元。 5、经济效益：果园地布、防雨棚等的投入，使得园区生产条件改善，果园用水成本降低，果实品质和产量进一步提升，带动农户增加