报税流程-百望.docVIP

报税流程及销项发票读入到电子申报系统 报税流程 1、开票数据抄报到税局服务器；如下图：(以管理员身份登录) 2、完成导进销项后，在开票系统反写数据(即清卡)，如下图； 注：小规模企业则不需要导入销项发票，抄报后直接点击反写即可。 百望税控盘版开票软件销项发票读入到电子申报系统 方案一： 一、开票系统选择进入【增值税（一般纳税人）】【基础信息】【系统配置】，设置“开票软件类型”及“防伪税控数据库”的路径。百望九赋的税控开票软件，开票系统需选择“税控盘版”，默认防伪税控数据库路径如下图。 备注：如纳税人开票软件安装路径不是默认路径，请手工选择正确的开票路径。 二、常用税目设置 进入【增值税（一般纳税人）】【常用税目管理】，根据企业实际业务设置常用税目。 备注：已有常用税目的可跳过这一步 三、发票读取 1、打开开票软件，并点击已开发票查询；然后进入【增值税（一般纳税人）】【销项发票】【防伪税控销项专用发票】【开票系统查询资料读入】，如图： 2、点击【读发票查询界面（逐张）】，若发现税目不正确的发票将弹窗提示。勾选税目不正确的发票前复选框，点击【修改】。 3、选择对应正确对应税目，点击【确定】。 4、读取发票后，【保存】即可，如图所示： 注： 1）读入后的发票类型包括正常票、作废票、红字票； 2）如果读票前没有进行常用税目设置，则提示税目为空，无法导入。此时需重新进行第二部分常用税目设置后的操作再重新读入； 方案二 1 开票系统选择 企业升级到6.1.001版本后，若企业是使用老开票系统的企业则无需进行设置（程序默认），按原先流程进行即可。 若企业是使用航信V2.0开票机或者百望九赋的税控开票软件，则需要在申报软件中进行开票系统的选择，如图所示： 2 百望税控发票开票软件（税控盘版）导出开票信息XML文件、导入申报系统 1.打开百望开票软件，依次点开：发票填开管理，已开发票查询，详见下图 2.在已开发票查询界面，发票种类选择“增值税专票和普通发票”，开票日期选所属期，点导出，选择“发票明细导出” 3.回开票软件主界面，依次点击：报税处理、开票资料导出，如下图。然后将资料导出，文件格式选择XML。 2.1 针对（已开发票查询）机动车专用发票的导出 从系统参数设置--参数设置--运行参数,如图，把导出路径设置好，导出时直接导出到制定路径，不在弹出路径选择框。 4.打开申报软件，点击销项发票—》防伪税控专票模块，点击“开票系统查询资料读入”，点击“读文件”，（收费版则点击“销项发票便捷读入”）分别选中上面操作中导出的两个XML文件。免费版可以单张选中发票修正税目，收费版可批量修改税目。 3 航天2.0新版开票系统（金税盘版）开票信息导入申报系统 注：最好关闭360等安全防护软件。 打开申报软件（开票系统关闭），进入“开票系统查询资料读入”，点击读发票查询界面（逐张） 然后会弹出提示框，如下 点击确定，然后启动开票系统（如果不能最小化，就从开始菜单启动） 启动开票系统时，申报软件已经开始读取发票（点开了开票程序则可，无需输入密码或者PIN码登陆） 读取发票后，如图所示： 注： 1）航天2.0开票系统，读入发票时，若出现进度条0%不动，无法读入： 1.重新启动申报软件、开票软件，结束掉getdbgrid.exe重新试下 2.结束掉开票软件进程 3.关掉360软件 4.读取程序启动可能较慢，大约需要3分钟，请稍后。 如还不行，请提交。