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附件3： 江北区烟花爆竹经营(批发）单位监督检查记录表 检查单位： 检查日期： 年 月 日 单位名称 主要负责人 所在区域 县（市）区 乡（镇、街道） 村（社区） 单位地址 （仓库） 联系人 手机 从业人数 许可证有效期 序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方式 检查 结果 1 经营许可 许可证是否有效 《烟花爆竹安全管理条例》第3条 查许可证是否在有效期内 2 教育培训 主要负责人、安全管理人员是否持证上岗 《安全生产法》24条 查主要负责人和安全管理人员资格证书 3 从业人员安全生产教育、培训是否合格 《安全生产法》25条 查安全教育培训制度、年度教育培训计划 抽查1-2名从业人员培训、考核记录 4 责任制 是否建立、健全和落实安全生产责任制 《安全生产法》19条 查岗位清单和安全生产责任制清单 抽查1-2个安全生产责任书内容 4 规章制度 是否制定落实安全生产规章制度和操作规程 《安全生产法》41条 查安全管理制度清单 抽查1-2个制度内容及运行记录台账 5 机构人员 是否依法设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员 《安全生产法》21条 查任命文件及资格证书 6 仓库管理 储存区域和仓库是否设置安全警示标志 《烟花爆竹经营许可实施办法》第6条 抽查现场 7 是否分类专库储存烟花爆竹 《浙江省烟花爆竹安全管理办法》第37条 抽查现场 8 隐患排查 是否制定事故隐患排查治理制度 是否将事故隐患排查治理情况如实记录并向从业人员通报 《安全生产法》38条 查隐患排查治理制度 抽查1-2次企业开展隐患排查记录的台账； 抽查1-2从业人员询问是否知道公司通报的隐患排查治理情况 9 应急管理 应急预案是否按规定备案、演练 《安全生产法》78条 查备案证明 抽查1次演练台账资料 10 是否配备应急救援装备、器材并及时维护、保养 《安全生产法》第79条 查应急装备器材清单 抽查1-2件装备器材是否完好 11 合同管理 是否使用本省统一购销合同文本并按规定备案 《浙江省烟花爆竹安全管理办法》第22条 查合同清单，抽查1-2份合同和备案表 12 流向登记 是否执行烟花爆竹采购、销售流向登记制度，健全购销档案 《烟花爆竹经营许可实施办法》第6条 查采购、销售清单 抽查1-2份采购、销售单和流向系统 13 销售管理 是否销售非法生产、经营的烟花爆竹 《烟花爆竹安全管理条列》第20条 结合抽查的购销合同和销售清单，现场抽查烟花爆竹双签 14 事故管理 是否按规定报告生产安全事故 《安全生产法》80条 查生产安全事故或者重大事件管理制度 查事故清单 抽查1起事故“四不放过”台账 安全生产专家（签名）： 安全生产监督执法人员： 执法证号： ? 安全生产监督执法人员： 执法证号： 被检查单位现场负责人（签名）： 注：1.检查结果符合要求打“√”；不符合要求打“×”；无此项的打“／”，检查结果属不符合，需在检查表中具体说明。 2.本表由检查单位存档。