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2016年呼图壁县第二中学部门决算说明 第一部分 部门单位概述 部门单位基本情况 呼图壁县第二中学独立机构1个。编制人数145人，上年在职人数166人，本年2人退休，年末实有人数164人，退休31人，学生人数1768人，42个教学班。我校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养特长，和谐发展”的办学思想，努力把学校办成一所现代化、高质量，学生向往、家长放心、社会声誉的好学校。以提高教学质量为核心，以安全工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，加强学校内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，呼图壁县第二中学部门决算包括：呼图壁县第二中学部门本级决算 第二部分 呼图壁县第二中学2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表（财决01表） 二、财政拨款收入支出决算总表（财决01－1表） 三、收入支出决算表（财决02表） 四、收入决算表（财决03表） 五、支出决算表（财决04表） 六、支出决算明细表（财决05表） 七、基本支出决算明细表（财决05－1表） 八、项目支出决算明细表（财决05－2表） 九、项目收入支出决算表（财决06表） 十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表） 十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06－2表） 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） 十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表） 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08－1表） 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08－2表） 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表） 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表） 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10－1表） 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10－2表） 二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表） 二十一、资产负债简表（财决12表） 二十二、资产情况表 二十三、国有资产收益征缴情况表 二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 第三部分 呼图壁县第二中学2016年度部门决算情况说明 一、部门收入支出决算总体情况说明 2016年我校财政拨款收68元，其他收入4224.98元，本年收入合66元。支出合66元，其中人员经3元，日常公用支出1792745.36元。 部门收入情况说明 2016年我校财政拨款收68元，其他收入4224.98元，本年收入合66元。 部门支出情况说明 支出合66元，其中人员经3元，日常公用支出1792745.36元。 部门结转结余情况说明 本年无结余。 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 无我校无车，无接待费支出。培训费支出260,397.60元。 部门预算执行情况分析说明 基本能按预算执行，追加人员增资和调入、调出经费。 综合收支与上年度决算对比情况 本年收入2585.49元，上年收入2623.39万元，比上年减少62.1万元，，上年收入2623.9万元，比上年增长-1.46%，原因是上年有补助收入。 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析） （1）期初预算2218.77万元，因后工资、津贴调整，增加了职业年金缴纳预算追加，决算2585.49万元。 （2）差异原因分析：工资、津贴调整，增加了职业年金缴纳，因此本年比上年经费加大。 （三）机关运行经费支出情况说明 人员支出比率占全年支出的84.22%，公用支出比率占全年支出的6.22%，对个人和家庭的支出比率占全年支出的8.85%，资本建设支出比率占全年支出的0.72%。 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明 （一）2016年我校固定资产年末数34，其中土地、房屋本年度未变动，年末余额71元，通用设备中教育局配发多媒体设备301442元，年末3976095.5元，专用设备1255167.23元，无变动，本年购入图书118916.88元，年末数467037.84元，购入心理咨询室办公家具33250元，年末数为1297503.66元。 部门预算绩效管理工作开展情况说明 我校能按照绩效工资管理办法执行，每月扣30%，年末进行考核，分三档发放。 项目资金使用情况说明 本年无项目资金支出 其他重要事项的情况说明 本年政府采购：866200元。其中货物类474700元，工程类391500元。 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事