ISO9001-ISO14001产品的监视和测量程序.docx

ISO9001-ISO14001产品的监视和测量程序 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 14 页 ***有限公司 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 产品的监视和测量程序实施日期 HC-QEP-16 A02 1/4 2018-05-08 文件修订记录 序前版本号 版次 1 2 3 A01 B01 A02 修 订 内 容（或简要描述） 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 修订人 备注 ***有限公司 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 产品的监视和测量程序实施日期 HC-QEP-16 A02 2/4 2018-05-08 1.0目的: 为确保品质一致性，对产品进行有效的控制，并对制程的异常状况加以预防和改善使产品品质能符合规定要求。 2.0范围: 本公司材料检验及生产出产品检验出货到客户。 3.0职责： 3.1 生产部:领料、生产计划安排及进度控制。 3.2 品管部IQC：进料检验，根据GB/T2828 Ⅱ级正常抽样。 3.3 技术部：制作产品程序、机器参数调整。 3.4 生产部：生产计划的执行、生产进度及制程品质反馈。 3.5 品管部：确认首件，巡回检验及制程异常提出、成品检验。 4.0定 义 4.1检验：通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2测试：按照程序确定一个或多个特性。 4.3特采：对使用或放行不符合规定要求的许可。(特采通常尽限于在商定的时间或数量内,对具有不合格特性的产品的交付) 5.0内容： 5.1 进料检验 5.1.1所需物料进厂后，仓管员依照采购单的要求,对照“送货单”确认物料的品名、型号、 数量、是否为合格供应商，以及确认来料是否有标示； 5.1.2仓管将所收物料放入“待验区”,并通知IQC对该批料进行检验； 5.1.3 IQC接到仓库通知后,准备相关的资料：原材料品质检验标准、工艺文件、样品等,进 行抽检，检验完毕后，将检验结果填入《来料检验报告》。 a.对检验合格品,IQC须在物料标签上加盖合格印章,同时通知仓库办理入库； b.来料整批或部份不合格时,IQC应将不合格内容填入《来料检验报告》中,同时交上级主管人员审批。 5.1.4检验结果判定 a.如果检验结果没有超出《来料检验规范》的接受准则，则判定批量合格； b.如物料为生产急用,不合格项不至于引起客户抱怨的情况下,可作“特采”处理（如合同有要求时,特采接收一定要经客户认可）。IQC应在该批物料的适当位置注明该批物料为“特别采用”；品管部应及时跟进生产时物料的品质状况,若发现质量问题严重时应立即填写“品质异常通知单”联络供方处理。 c.如物料为生产急用，又可为生产部门加工/挑选使用时,可作“加工/挑选”处理。IQC在该批物料的适当位置注明该批物料为“加工/挑选物料”，同时在《入库单》签名并注明该批物料为“加工/挑选物料”；。与此同时IQC填写“品质异常通知单”联络供方处理； d.如物料不为生产急用或使用后必引起客户抱怨,则对该批物料作“退货”处理,IQC则在该批物料包装上贴上“IQC检验不合格”红色标签,并知会供应商做退货处理，并填写“品质异常通知单”要求供应商提出改善对策。 6.1.5紧急放行 ***有限公司 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 产品的监视和测量程序实施日期 HC-QEP-16 A02 3/4 2018-05-08 a.如因生产急用,进料来不及检验而需放行时,在可追溯的情况下,由仓库提出紧急放行申请（填写《联络单》），经品管部主管审核、总经理批准后,可执行紧急放行； 经批准后的《联络单》应分发给仓库、品管，生产部； b.IQC应留取规定数量的样品进行检查,并在批准紧急放行的物料标签上注明该批物料