某电子公司退货产品管理制度(6页).doc

瑞安市科丰电子仪表有限公司 版 次 A/0 退货产品管理规定（试行） 编号：KF/QM-BGS-002 生效日期： 2011/10/20 第 1 页 共 1 页 一、制定目的： 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品 均能得到及时、 妥善的处置。 二、适用范围： 客户退回的所有产品，包括呆滞、不良、报废、需拆解的产品。 三、职责分工： 1、销售部业务员负责确认返回产品的型号、数量清点，产品的接收。 3、质量部主管负责客户退货的原因分析、质量评审、责任认定、统计汇总。 4、质量部主管负责组织人员拆废分类、交库、可回部件及成品的再利用。 5、生产部主管负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细的反馈。 6、技术部项目技术员负责对批量性的或有争议的退货，到退货产品现场确认， 回复整改报告， 质量部主管负责本流程的监督实施。 7、成品库保管员负责退货产品的入库登记、标识。 8、财务部会计负责对退货产品处置费用进行审核。 四、责任原因区分： 1、销售原因：《发货通知单》错误、客户技术要求未注明； 2、客户原因：由于所订货产品过多而剩余的无法销售或该产品在销售地区无法销售导致退货； 3、发货原因：由成品主管看错《发货通知单》或包装错装导致的退货； 4、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 5、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护 设计不合理等造成的退货； 6、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 7、作业原因：工序操作造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和内部布线等不合格导致的退货； 责任处罚： 1、如因个人原因出现产品质量问题造成的退货，相关责任人必须对退货产品的返工返修、报 废和运输造成的损失成本负责，承担费用根据情况裁决，但本人该月考核奖金全额扣除； 非本人原因所致不予承担任何责任。 2、如退货产品属于供应商供货批次使用材料不同，因材质问题所致，需供方承担部分责任； 3、如因相关责任人人数多及有人离职，按人数平均比例划分责任，造成报废及其他损失的 相关负责人须承担部分责任； 六、流程说明： 1、销售部销售负责人员对退货产品的处理： 1.1负责收集和落实各种质量投诉，并做好质量投诉的后续处理工作，确认产品质量问题，做出 是否同意退货的决定； 1.2 负责根据《客户退货清单》清点退货产品型号、数量。退货产品清点完后，由销售部门填写 《产品退货通知单》通知质量主管对产品进行再次检验。 2、质量主管对退货产品的处理： 2.1 质量部主管接到《产品退货通知单》后，应组织质检员在现场核查退货产品。 2.1.1核查前按单检查品名、规格、产品批号、数量是否相符。如有不符，立即通知退货销售 负责人重新清点； 2.1.2 退货产品清点完后，应存放在退货区域，挂待检状态标志。退货产品必须在7天内处理 完善，如有延误扣其质量主管考核奖金；同一产品同一批号不同渠道的退货应分别记录、 存放和处理。 2.2 质检员必须认真仔细检查和与销售部及时沟通客户退货原因： 2.2.1 退货产品因销售开单错误或成品库仓管看错《发货通知单》和包装错装所致，应再次 抽检，防止运输或其他因素造成产品质量问题； 2.2.2 因销售负责人未注明客户技术要求所致，质量主管须与销售负责人进行沟通，看客户是 否需要再次供货，再做决定；如客户技术要求需要项目技术负责人进行技改的，质量主 管应将信息反馈给项目技术负责人对其进行技改； 2.2.3 退货产品因品质检验错误、采购问题、生产工艺导致，质量主管按相关程序进行处理； 检验错误所致须按产品技术设计要求进行处理，供应材料所致质量主管需要填写《供 应商质量信息反馈单》交采购负责人处理，生产工艺所致质量主管需要填写《不合格品 返工返修单》交生产主管处理； 2.2.4 退货产品因技术问题所致，质量主管须开具《8D报告》交项目技术负责人对退货产品 进行技术整改，质量主管负责本流程的监督实施； 2.2.5 对退货产品造成报废需要拆卸的质量主管应立即安排拆卸员进行拆卸，应做好报废部 件、再次利