供应商评审程序.doc

深圳市拓普照明有限公司 一、目的对供应商进行评审和选择，保证本厂采购的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等，以确保其为公司提供合格的产品与服务。本程序适用于为我司提供产品和其它服务供应商的评定和控制。 二、定义? 1 采购产品：指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。? 2 运输服务供应商指负责本公司原材料、半成品、成品提供运输业务的供应商。? 3 供应商评定：?????? 实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。? 4 评审人员：负责本公司供应商评审考核的评定人员。? 5 供应商评估：因环境因素而无法进行实际评审时，可用样品方式进行检测评估。 三、职责? 1 采购部负责原材料、半成品和运输服务供应商开发，资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。??2 销售部负责成品运输服务供应商的选择、评估、考核的管理工作。? 3品管部和工程部协助采购部对供应商的评审考核。? 4总经理负责合格供应商的批准。 四、程序内容? 1 供应商初步筛选? 1.1）供应商资料收集? 公司或采购部负责收集有能力满足本厂所需原材料、半成品、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《潜在供应商调查问卷》。 1.2)供应商的初步筛选 采购部对《潜在供应商调查问卷》进行初步评价，需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求，对于有毒品、危险品，ROSH系列材料需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。? 1.3) 运输服务供应商的选择? 采购部或销售部负责收集能满足本公司，原材料、成品运输业务的服务公司。经采购部及销售部评定、评估，初步合格者予以标注目标供应商。? 2 供应商的资格初审? 1）采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验，质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。?2）按运输业务供应商提供的相关资料，车辆等运输工具是否能满足本公司运输业务的需求进行初审。? 3）供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。 3 供应商的评审和评估1）供应商的评审A)若实际需要时，由评审员到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》。B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由采购部经理选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购员填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。 C)运输服务的供应商，经评审合格后，由采购部经理确认，上报本公司总经理批准，经双方签订《运输服务协议书》后，成为本厂合作伙伴。?2）供应商的评估A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由评审人员对资料进行审核，样品交品管部和工程部进行分析检测 B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商。?C)原材料、半成品及其它辅料供应商经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，运输服务供应商评审合格，经采购部经理审核，由采购员录进《合格供应商一览表》。D)由公司和兄弟公司开发的供应商，由采购员录入《合格供应商一览表》，此类供应商不列入评审和考核范围内。E)中转贸易的供应商，以每批来货的质量检验为准，此类供应商不作定期考核。?4 生产厂家供应商的定期考核考核结果分为合格、不合格两类，由品质部和采购部负责评定。1）质量考核由品管部评定，具体为：A)供应商产品总体质量好，每季度来货不合格次数在6次以内，出现质量问题能及时做出有效的改善；评定为合格供应商。?B)供应商产品总体质量差，经常退货，质量出现问题又没有进行改善，每季度来货不合格次数在7次以上；评定为不合格。2）服务考核，由采购部负责评定，具体为： A)供应商能准时交货，能够及时处理品质异常与退货事件；评定为合格。B)供应商经常无法交货，对品质异常与退货事件处理较拖拉或很被动；评定为不合格。3）运输服务供应商的定期考核，由采购部、销售部评定A）能按时、按质、按量完成本公司交托的运输任务；评定为合格。B）经常造成在运输过程中有货物损耗，或由人为的过失令货物受潮湿、损坏，不能按时完成运输任务；评定为不合格。以上考核得分由各部门于每季度提供给采购进行汇总，填制《供应商业绩评分考核表》，成品运输服务供应商的考核得分由销售部汇总，填制《供应商业绩评分考核表》，由评定部门经理审核。5供应商的考核结果与奖惩：原材料、半成品、及其它辅料的供应商一