三合一程序文件范本.doc

PAGE PAGE 3 受控状态： 文件编号：RYJT-CX-01～26-2004 QEO 程序文件汇编 版本号 / 修改状态： 1/0 编 制： 日 期： 2003 年 12 月 02 日 审 核： 日 期： 2003 年 12 批 准： 日 期： 2004 年 01 文件发放号： 发布日期：2004 年 1 月 2 日 实施日期：2004年 1 月 2 日 目 录 1 文件控制程序 ………………………………………………………………………… 2 2 记录控制程序 ………………………………………………………………………… 7 3 法律法规和其他要求的获取、识别与更新控制程序 ……………………………… 10 4 管理体系策划控制程序 ……………………………………………………………… 12 5 管理评审控制程序 …………………………………………………………………… 15 6 环境因素识别与评价控制程序 ……………………………………………………… 19 7 危险源辨识、风险评价和风险控制程序……………………………………………… 24 8 内外协商与沟通控制程序 …………………………………………………………… 28 9 人力资源管理控制程序 ……………………………………………………………… 31 10 设施和工作环境控制程序 …………………………………………………………… 35 11 与顾客有关的过程控制程序 ………………………………………………………… 38 12 采购控制程序 ………………………………………………………………………… 44 13 建筑施工和服务控制程序 …………………………………………………………… 48 14 标识和可追溯性控制程序 …………………………………………………………… 55 15 监视和测量装置的控制程序 ………………………………………………………… 58 16 应急准备与响应控制程序 …………………………………………………………… 61 17 顾客满意测量控制程序 ……………………………………………………………… 65 18 内部审核控制程序 …………………………………………………………………… 67 19 监视和测量控制程序 ………………………………………………………………… 72 20 不合格品控制程序 …………………………………………………………………… 80 21 数据分析控制程序 …………………………………………………………………… 83 22不符合纠正、预防措施控制程序 …………………………………………………… 87 附件： 附件一：本公司潜在事故和紧急事件及应急方案 ………………………………………… 91 附件二：三级体系文件清单 ………………………………………………………………… 92 文件控制程序 文件编号 RYJT-CX-01-2004 修改状态 0次 版 本 1 章 节 号 01 页 次 1/5 1 目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 范围 本程序适用于与本公司所有与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 总经理负责审批及发布管理手册和程序文件。 3.2 管理者代表负责审核程序文件及文件发放范围。 3.3 办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 3.4 总工办负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改及审核以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 3.5 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。 4 程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： 1）QEO管理手册 ——— 一级文件； 2）程序文件 ——— 二级文件； 3）作业文件 ——— 三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）； 4）记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表