农经局二O一五年度决算报表决算说明.docVIP

PAGE PAGE 1 农经局二O一五年度决算报表决算说明 一、部门决算编审基本情况 2015年，在县农业局和市农经站的指导帮助下，我局围绕农村经济发展，以农村集体“三资”管理和农村土地承包经营权确权登记颁证工作为重点，坚持稳定和完善农村基本经营制度，规范土地流转，开展农村土地承包经营权确权登记工作，强化村组集体资产财务管理、监督、服务工作，做好农民负担监督管理，农村经济调查统计等工作，严格内部管理制度，全面提高了农经管理和服务水平，为易门农村经济发展、农民增收，发挥了农经部门的职能作用。 二、部门预算执行情况分析 易门县农经局是财政全额拨款的副科级事业单位，隶属县农业局。2015年末职工13人，其中：高级职称1人，中级职称7人，初级职称1人，管理8级1人，技术工人2人。 2015年县财政拨款3657719.39元。财政拨款支出3191019.39元，其中：基本支出1295363.89元，项目支出1895655.5元。从2012年9月以来易门县城乡统筹协调领导小组办公室的账由我单位单独核算，2015年12月易门县农村土地确权领导小组办公室的账也是由我单位单独核算，两家的资金都是拨入农经局账户，账单独核算。所以决算表中的数与农经局的会计报表不一致，决算表的数是三家会计报表合计。决算表中资产负债表中资产合计2267688.1元（农经局1083476元，统筹办335777.1元，确权办848435）；流动资产1693331.1元（农经局556158元，统筹办288738.1元，确权办848435元）；固定资产574357元（农经局527318元，统筹办47039元）；负债合计1133159.94元（农经局45986.84元，统筹办238738.1元，统筹办848435元）；其他应付款1133159.94元（农经局45986.84元，统筹办238738.1元，统筹办848435元）。（注：确权办848435元是土地确权登记项目实施履约保证金） 2015年决算数比预算数大，是因为2015年项目资金预算数只有200000元，而2015年农民专业合作社、农村资体经济项目和家庭农场项目资金1330000元（不在预算中）；农村入户调查统计工作经费37000元（不在预算中）；农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目资金500000元（不在预算中）；2015年市级农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费245355.5元和城乡统筹转户工作经费50000元（不在预算中）。决算数中未列入预算的项目资金共2162355.5元。 我局是全额拨款的事业单位，主要负责全县农村经济的管理，没有任何经营项目及收费，所有经费开支全靠财政补助。 三、2015年度取得的主要成效及2016年工作计划 通过一年的努力，我局较好地完成了各项工作任务，取得了一定的成绩。2016年工作计划：1、完成六街街道4.47万亩的农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作。其他乡镇完成土地面积的40%。2、做好《易门县农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目》。3、建立和完善会计委托代理制度。加强“三资”委托代管工作的督促检查工作。4、及时做好村级财务的来信来访和土地纠纷调解工作。依法、依规、公正、公平地处理每一个件信访案件。5、充分发挥县、乡、村三级农村土地承包经营权流转服务体系的作用，规范农村土地流转程序，积极引导土地流转，提高农村土地规模化经营的程度。6、做好农民专业合作社和家庭农场项目建设。积极引导和培育有较高知名度、有自主品牌、有规模、有实力的农民专业合作社和家庭农场。 二O一六年一月七 易门县农经局