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iso9001内部审核报告 　　验证质量管理体系在我司运行的符合性，有效性及充分性。通过审核寻求改进的机会。　　二、审核日期：　　XX-5-3~10　　三、审核范围：　　公司所有与质量有关的部门和单位　　四、审核依据：　　ISO9001:XX要求；质量体系文件要求。产品适用的法律法规。　　五、审核成员：　　第一组：　　组长：　　第二组：　　组长：李　　六、审核安排：　　详见《内部审核实施计划》　　1、本次审核已完全按内部审核实施计划要求的项目完成审核；　　2、审核期间各部门能够积极配合，安排审核员和陪审人(转载于:写论文网:iso9001内部审核报告)员，并能够开诚友好地暴露在质量管理上存在的一些不足或问题，并能够提出一些很好的改善建议！在此感谢！　　七、审核发现　　本次审核发现2项轻微不符合项；　　1、　　。　　不符合标准条款：GB/T19001-XX中的　　不符合类型：严重□轻微□　　部门负责人/日期：/XX-5-3审核员/日期：/XX-5-3原因分析：　　2、　　不符合标准条款：GB/T19001-XX中的　　不符合类型：严重□轻微□　　部门负责人/日期：/XX、5、3审核员/日期：XX、5、3　　原因分析：　　纠正措施：　　1、　　纠正措施实施及验证情况：　　通过评估，验证有效。　　八、审核结论　　通过本次审核论证，ISO9001:XX质量管理体系在本公司的运行是符合和有效的。　　并通过对不符合项的改善，更加完善了体系、流程及其执行认知度。　　内部质量审核总结　　一、质量管理体系运行情况　　1、XX年10月17日在ISO90001顾问老师的指导下，公司组织内审员对各部门进行了ISO9001正式发布以来第五次内部审核。在内审过程中得到公司领导的高度重视，同时也得到了各部门的积极配合和支持，内审工作人员在时间紧、任务重的情况下，认真负责、客观公正，通过交谈、询问、查阅有关文件记录，现场观察等方法，收集客观证据，并认真做好检查记录，在审核过程中，对于做得不够或不清楚的，与受审部门负责人一起进行了探讨。末次会议上通过审核结果，与此同时，向各责任部门开出了壹份不合格项，提出了整改和纠正的完成期限。　　2、此次内审虽然按照内部审核计划，圆满完成了内审任务，但存在一些问题，综合反馈情况，分析原因主要有以下几点：　　由于人员流动大，各部门、各相关责任人对质量管理体系标准、文件要求不熟悉，对体系要求了解不够深入，思想上重视不够。　　各部门对IS09001质量管理体系理解还不够深入，对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》学习不够，在质量管理体系运行过程中，没有严格按照相关的文件执行，还摆脱不了过去的老习惯。3、质量方针和质量目标的实施情况　　通过对单位内部审核和质量目标的统计，质量目标完成情况如下：　　XX年第三季度质量目标考核完成记录　　通过对质量目标的分析，可以看出公司正按照质量方针“按时按质按量　　提供满足客户要求的产品和服务，不断进步，成就精典”的方向运行，产品质量较　　以前有较大幅度的提高，公司的质量方针是适宜的。4、纠正／预防措施的落实情况。　　落实情况：　　本次内审，共开具贰份《纠正措施报告表》，对不合格内容、责任部门进行了相应的识别，进行原因分析，提出纠正措施，并组织了实施，纠正结果全部得以验证。分析评价：　　通过内审，认为公司的质量管理体系适用于“礼品电话机、陈列类艺术礼　　品、奖品的开发、生产、销售”过程，作业指导书基本涵盖了公司的所有业　　务，质量管理体系是充分、适宜和有效的。。二、质量管理体系对质量管理产生的作用　　1、提高了质量管理过程的监控能力。根据产品开发、生产的一般规律，我　　们从目的，范围、职责、程序、责任等方面对每一岗位进行了梳理。通过编制和实施ISO9001质量管理体系文件，使公司各项工作做到了事前有策划，实施有防范、过程有记录、责任有追溯。　　2、促进目标管理的落实。质量管理体系通过对质量目标的量化与细化，以及具体的实施意见，并分解到部门、落实到人，人人按照质量标准工作，目标非常明确，从而使质量管理工作转向程序化。　　3、促进了规范化管理水平的提高，通过对整体质量工作的程序化、制度化　　管理，能够及时发现问题，随时将问题解决在萌芽状态，从而确保了产品质量和服务质量。　　4、提高了员工队伍的整体素质。质量管理体系的建立和运行，对全体员　　工提出很高的素质要求，强制性地要求全体员工要学知识、强技能，同时由于质量管理体系自身不断改进，提高标准、全体员工的管理水平和工作技能也能在体系的不断改进中得到迅速提高。三、改进建议　　1、加强对质量管理体系文件的培训与学习，确保员工能准确理解规