质量管理程序文件和程序流程图.doc

PAGE 程序文件全套—— 程序流程图 1~34页； 程序文件35~61页。 目 录 8.2.3.4 a. 质量手册编号 2 8.2.3.4 b. 程序文件编号 2 8.2.3.4 d. 质量记录编号 2 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 3 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 4 8.3.2 质量记录控制流程图 5 8.4.2 内部质量审核工作流程图 6 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 7 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 8 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 9 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 10 8.6.2 A 类纠正措施流程图 11 8.6.2 B 类纠正措施 12 8.6.2 C 类纠正措施 13 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 14 8.7.2 财务状况预警系统 15 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 16 8.8.2 管理评审控制程序流程图 17 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 18 8.9.2 培训程序流程图 19 8.9.2 考核程序流程图 20 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 21 8.11.2 策划依据 22 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 23 8.12.2 产品合同修改过程 24 8.12.2 市场信息控制过程 25 8.13.2 设计和开发控制程序 26 8.14.2 采购控制程序流程图 27 8.15.2 生产运作程序流程图 28 8.17.2 测量和监控策划程序 29 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 30 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 31 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 32 8.21.2 持续改进过程控制程序 33 ×× /××—××年号文件代号组织代号质量手册编号 ×× /××—×× 年号 文件代号 组织代号 质量手册编号 ×× /××（××） ××× ×× /××（××） ××× 序号 要素号 文件代号 程序文件编号 组织代号 质量记录编号×× /××（××）—××—××× 质量记录编号 ×× /××（××）—××—××× 序号 年号 文件代号 组织代号 部门代号 图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理 图1 文件修订提出 文件审核 文件批准 文件发放 文件作废提出 文件管理 文件签收、使用 文件制订提出 文件回收 文件草拟（编制） 文件归档 文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录 文件批准 （领导审阅） 文件发放 文件管理 签收、使用 图2 文件收录 文件归档 8.3.2 质量记录控制流程图 非 非 质量记录格式编号 质量记录领用 质量记录流转 质量记录存档 整理过期质量记录 销 毁 保 存 长期保存 查询 依据计划及需求 依据计划及需求 组织内审组 制定审核实施计划 编写检查表 首次会议 查阅文件资料 现场审核 开具不合格报告 末次会议 审核准备 审核实施 编制内部质量审核报告 分发内部质量审核报告 责任部门制定并实施纠正措施 跟踪验证 纠正措施 提交管理 评审 修订文件 记录存档 8.4.2 内部质量审核工作流程图 进货检验不合格品审 理退 货8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 进货检验 不合格品 审 理 退 货  已交付和使用时同时发现不合格品调 查向 顾 客 道 歉根据合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认 可提出处理结果报告判别是否产品质量原因 已交付和使用时同时发现不合格品 调 查 向 顾 客 道 歉 根据合同规定赔偿、退、换产品 取 得 顾 客 认 可 提出处理结果报告 判别是否产品质量原因 向顾客说明原因 协商或提供服务 顾 客 认 可 制定纠正、预防措施  8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 最终检验 最终检验 不合格品 审 理 返工返修 降低产品质量等级 报废 标识 标识 纠正 纠正 交 付 检验 检验 纠正预防措施 纠正预防措施 工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废 工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品 审 理 返工返修 降低产品质量等级后）产品质量等级 报废 标识 纠正预防措施 标识 纠正 纠正 下一工序