2017年度部门整体支出绩效评价报告课件.docVIP

精品文档 2017年度部门整体支出绩效评价报告 中共长沙市雨花区直属机关工作委员会 根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和中央、省、市、区有关政策精神，结合区委、区政府年度绩效管理办法和年度绩效目标要求，按照区财政局《关于开展2018年区直部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（雨财发〔2018〕15号），我委认真开展了2017年度预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 中共长沙市雨花区直属机关工作委员会是区委负责区直机关党务、党建工作的工作机构。主要职责：1、负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作，分类指导区直各部门党组织的工作；负责向区委汇报机关党组织的建设情况。2、负责指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及机关党务干部的理论、业务培训。3、负责综合、指导区直机关精神文明建设工作，组织、指导区直机关思想道德、普法教育工作和区直单位的社会治安综合治理工作。4、指导区直机关党组织围绕区委的中心工作，结合区直机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施；指导区直机关党组织做好机关工作人员思想政治工作。5、指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定加强监督的措施和办法，加强领导干部民主生活会管理，了解区直各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部、委、办局领导班子和党员干部的情况。6、负责审批区直机关工委所属的机关党组织的设置、换届选举，按干部管理权限审核呈报或任免机关党组织的支部（总支）书记、副书记和支部（总支）委员；做好党内信息采集及党费的收缴和管理工作。7、审批区直机关党总支、支部发展党员工作，负责归口部门党员的党籍管理工作。8、领导区直机关纪律检查委员会（以下简称区直纪委）的工作，指导区直机关各部门党组织加强党风党纪和廉政建设。按照审批权限和规定范围，查处党员干部违反党纪政纪的问题，审核呈报或审批违反党纪的党员的处分。 9、领导区直机关工、青、妇及关心下一代协会等群团组织的工作。10、参与区委、区政府对区直各部门年度目标管理考核工作。11、定期对区直机关党务工作进行检查、评比和表彰。12、完成区委交办的其他任务等。 我委为行政单位，2017年底的预算编制为本单位，无下设机构。公务员编制3人。在职实有公务员人数4人，离退休人员7人，政府雇员2人。 （一）部门整体支出概况 2017年部门决算收支完成情况： 1、全年收入为386.79万元，其中：财政拔款收入386.79万元。 2、全年支出为379.21万元。其中：工资和福利支出 143.14万元、商品和服务支出为196.18万元（含区直机关工会38个部门成员单位联合工会经费）、对个人和家庭补助支出47.47 元，项目支出58.14万元。 3、年初预算完成率98%。 （二）整体支出绩效目标 预决算公开：2017年，按要求在区政府门户网站上公开了预决算。 资产管理：完善了固定资产档案，2017年对全系统固定资产进行了一次全面清查，并经财政局资产核定：公车改革中公车上缴后资产核销造成资产减少14.49万元。 三公经费控制情况：认真贯彻落实上级文件精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2017年度，“三公”经费预算0.7万元，本单位因公务用车改革，无公务用车。2017年本着厉行节约的原则，公用经费预算较上年支出减少3.45万元，其中公务用车购置及运行费预算较上年减少3.3万元。全年整体支出中“三公经费”支出无公务接待费用，无因公出国（境）费。 内部管理制度建设情况：制定了《关于进一步加强本单位内部预算管理工作有关规定》、《机关工作人员差旅费管理办法及出差审批制度内部操作规定》、《机关公务接待管理办法》等一系列内部制度。 项目绩效总目标完成情况：2017年，我单位目标考核评为全区一类单位，其他各项工作任务均圆满完成。 （三）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 贯彻落实《预算法》，严格执行省、市、区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进区直机关党建工作水平进一步提升。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究布署，班子成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 在区委、区政府的正