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2017 年公司年度工作计划 2017 年公司将面临着市场需求低迷，客户要求更加严苛，原材料及 物流运输价格持续上涨等双重因素的制约， 经营环境进一步恶化的局面。 根据本年度外部经济环境和市场形势，结合公司自身的现实局面和长远 目标，对公司 2017 年度工作计划制定如下： 一、 2017 年的工作方针 客户需求导向 质量振兴八宜 工作方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门的管理活动，包括 制度设计、日常管理、绩效考评都必须始终不逾地围绕工作方针展开、 贯彻和执行。 二、 2017 年核心工作 ： 未来东风股份将以提升品质为主导发展方向， 2017 年八宜要以“客 户需求导向，全面提升品质”作为工作目标与主题，核心工作要将把品 质工作做为重点进行细化与对策性展开。紧跟股份公司步伐，以品质战 略涵盖成本战略，将致力于客户体验领先，将品质提升战略作为一切工 作之首。 三、 2017 年的工作目标 （一）经营目标 2017 年，公司的核心经营目标是： 年度保底销售收入 1.58 亿元，挑战销售收入 1.68 亿元，同比 2016 年增长 15%；利润同比 2016 年度增加 100 万元。 商用车板块增长 1000 万元，挑战 1500 万，乘用车板块增长 1000 万元，挑战 1500 元。 （二）销售目标分解（计算单位：万元，人民币） 项目 年度 第一 第二 第三 第四 目标 季度 季度 季度 季度 东风股份车架 7690 2350 1500 1460 2380 拉杆总成 662 180 150 160 172 轿车冲压件 5934 1500 1400 1503 1531 社会销售 404 90 90 110 114 其它小件 975 255 230 230 260 随州市场 235 60 55 58 62 合计 15900 4435 3425 3521 4519 四、主要经营策略 为实现销售收入的增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而提升订单量，应采取下列措施： 1、积极拓展市场，稳定市场份额 认真分析竞争对手利弊 , 捍卫产品路线。新品竞标报价资料详细 , 模板参数纵横统一，数据确定要充分认证，综合平衡，有的放矢，东风股份的新品中标率达到 100%，决不能丢失；东风商用车的零件中标率达到 60%以上。抓住以下” 五大机遇”： 抓住国五上市之机，打好车架主业翻身仗。目前股份研发院开发国五轻型车 100 多种，国五工程车 91 个品种。 2017 年 7 月全面量产，有 70 多款车架属于我公司， 工程车全部都是我公司的车架。 其中小轻卡 T15 项目在 2017 年主要完成三个阶段的工作：工装模具正规化 PT1、工程正规化 PT2、初期流动和量产 SOP。国五车型为股份公司的高端产品，质量要求高，现有生产能力与技术力量都要紧密跟进。 抓住程力轻卡的上线和江铃轻卡的解禁之机，全面开拓车架市场， 做到多点突围。做好程力公司和江铃公司的沟通衔接工作，确保沟通顺 畅，并第一时间了解上述公司的动向。技术部和销售部随时组织人员到 程力、随专、江铃汽车现场对接，确保新产品的及时开发、有效展开； 在程力公司的轻卡项目争取全年完成产值 500 万以上，积极参于东风随 专的新品开发，并批量供货。 抓住 D560项目上档升级之机，适应客户需求，提升竞争力，复兴商用车市场。 D560项目在 2017 年主要完成两个阶段的工作：工装正规化、工艺正规化。 抓住东风本田的良好合作之机，全力做好进入广州本田的各项准备工作，争取进入广州本田供应链体系。 2、客户需求导向 打造明星零件 东风股份“打造 ZD30明星车型” 在今年供应商大会上召开专题推进 会，足以证明股份公司对此项目的高度重视。旨在提升品牌形象，增强公司核心竞争力，加大市场占有率，明星车型优选发动机、变速箱和车桥三大总成：搭载日产 ZD30发动机、法士特变速箱和东风德纳车桥。在 供应商选择方面实现路线唯一化，由独家供应商配套，将 7 类零件集成化、模块化供货。 强化售后服务能力，服务费用对比其它车型提升 1 元/公里、工时费提高 15 元/ 小时、外出救援调高 50 元/50 公里。对一般零 件的质量保修期限由 10 万公里 /18 个月提升到 16 万公里 /18 个月。对配套供应商给出高额奖励和考核： ①技术资料涉及 4M变更，但未及时申报导致售后市场备件无法使用的供应商进行考核，当月供货费用降价 5%； ②试验报告抽查不合格或与申报不符，当月货款降价 5%； ③整车可靠性试验不合格，增加的试验费用由供应商全数承担； 2017 年 3MIS 不达标，将依照 2016 年 4 月的考核办法执行；⑤入库检查不合格按 500 元/ 次进行处罚； ⑥售后零件变更，但通知不及时导致无法使用，每次