二、医疗机构药品集中采购监督检查评分细则文档.docVIP

全区医疗机构药品和医用耗材集中采购交叉检查内容及评分标准 (一)药品部分(100分) 考核内容 分值 检查标准和要点 检查方法和评分标准 实得分 扣分原因 检查人员姓名 管理机构及各项制度建设 10 按照药品集中采购管理办法的要求，建立健全组织机构、完善各项规章制度和管理措施。 查文件和会议记录。不按规定组建药品遴选专家库、药事管理委员会和药品采购监督委员会的，每缺一个扣2分，不制订药品采购相关管理制度和措施的扣4分，制订不完善的扣2分。 公正、公开选购药品（此项试点基层医疗机构不检查） 5 医疗机构在选购药品时应临时从专家库随机抽取专家组成药品评审专家组，按规定程序采取实名制投票选购药品。 查记录。医疗机构选购药品时，不通过专家组评审的扣5分；不是随机抽取专家的扣5分；不采取实名制投票的扣5分。医疗机构药品评审专家组人数为三级医院不少于20名，二级(含)以下医院不少于10名。评审专家组人数每少一人扣2分，扣完为止。 采购目录的编制（此项试点基层医疗机构检查） 5 医疗机构应根据集中采购入围品种目录及单位临床需要，编制适用于本单位的药品 采购目录 不能提供医院药品采购目录的，扣5分。 医疗机构采购入围品种采购情况 20 医疗机构临床所用药品必须从挂网的入围品种目录或重点监控目录中选购。 1、随机抽取医院药品库中的10个品种；每发现采购一个非入围品种扣2分，扣完为止。（此项14分） 2．年采购总金额在500万以上的医疗机构，每年重点监控限额采购的金额不能超过本单位上年度药品总采购金额的2%；年采购总金额在500万及以下的，每年度重点监控限额采购的金额不能超过本单位上年度药品总采购金额的3%。让医院自报采购重点监控目录的品种，查帐面金额，计算占总采购金额的比例，重点监控品种采购比例每超过1%的扣2分，扣完为止。（此项6分） 药品管理 5 严格执行《处方管理办法》“一品两规”的政策。同一通用名称药品的品种，注射剂型和口服剂型各不得超过两种，处方组成类同的复方制剂1—2种。 查药房库存情况。抽查医疗机构库存5个品种，违反规定的，每个品种扣1分，扣完为止。 医疗机构网上交易的真实性和及时性 20 医疗机构药品实际采购金额应和网上采购数据相符；医疗机构应及时上网发送订单，对到货药品进行验收和确认。 1、随机抽查10个品种，检查网上交易数据与医院实际采购（医院药库财务报表）数据是否相符，一条信息一次不相符扣2分，扣完为止。（此项10分） 2、医疗机构药品到货确认率不能低于80％，每下降1个百分点，扣2分；扣完为止。（此项10分） 医疗机构执行的入围价格以及零售价格的情况（此项试点基层医疗机构不检查） 10 医疗机构应该严格按入围价格和物价部门公示的最高零售价格进行采购，不得以高于入围品种成交价格采购药品。 从入库单随机抽查10个品种。高于入围价格进行采购的每品种扣2分；实际购进药品以顺加不超过15%的加价率作价（500元及以上的，最高加价额不得超过75元），不按规定执行的，每品种扣2分。扣完为止。 合同执行情况 10 医疗机构应当与经销商签订药品购销合同：医疗机构应及时与药品生产企业和经营企业结算货款，自收到药品之日起最长不得超过90天。 1、查资料。随机抽查5个品种。不签订药品购销合同的每品种扣2分；扣完为止。（（此项6分） 2、查资料。随机抽查4个品种。药品从到货之日超过90天付款的(双方另有书面约定除外)每品种扣1分，扣完为止。（此项4分） 配送管理 10 对于同一品种(同生产企业、同通用名、同剂型、同规格)，每家医疗机构只能—家配送商配送。 从配送企业供货单中随机抽查5个品种。供货单或者发贷清单与医疗机构所选的该品种的配送商核对不一致的，每个品种扣2分，扣完为止 药品采购违法违规行为 5 医疗机构及其工作人员在采购药品或者提供服务过程中不能收受回扣或者取得其他不正当利益。 查资料和记录。发生违法—次，扣5分；发生违纪、违规一次扣2分，扣完为止。 试点基层医疗机构执行零差率销售情况 20 试点基层医疗机构必须全部配备使用广西国家基本药物中标品种，执行零差率销售 随机抽查10个品种。不按零差率销售规定执行的，每品种扣2分。扣完为止。 （二）医用耗材和检验试剂部分（医用耗材和检验试剂不评分，只作为调查所用） 1．检查内容包括医疗机构对医用耗材和检验试剂集中采购的管理制度； 2．采购和使用中标品种价格执行情况； 3．专机专用试剂使用情况（查看专机专用的品种是否上报并在自治区药械集中采购网公布,未经上报公布的专机专用配套试剂，医疗机构不得采购;查看医疗机构签订的合同，将合同价和入围价进行比较，专机专用配套检验试剂在2008年广西壮族自治区医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购已经入围的品种，医疗机构的采购价格