如何编写内审检查表.pptxVIP

如何编写内审检查表 培训人：张晶;本次培训的必要性;本次培训的必要性;认识到前期准备的重要性;内审检查表的作用;◆ 什么是检查表：;内部审核检查表的作用（2/2）;目 录;;;2.2 内审检查表的三要素;2.3 前期准备：收集受审核方信息;2.3 前期准备：确定审核方法;2.3 前期准备：确定审核顺序（1/2）; 突出优点 1、部门主控活动、过程不易遗漏； 2、效率较高。;案例; 选择典型的质量问题，受审核部门的主控职能、过程的主要特点应突 出，分配的时间应充足、取证应充分。 如：技术研发部门——7.3 采购管理部门——7.4 体系管理部门——8.2.2 8.2.3 质量管理部门——8.2.4 8.3 生产实施部门——7.5.1 （7.5.2） 7.5.3 8.3 ; 只要能保证检查表的作用得到发挥，对详细程度没有明确的规定，??在确 定详略程度时，应考虑以下因素： ;为什么要抽样 由于时间的限制，审核员不可能查到审核范围内所有的活动、过程、记录、 文件，也不可能与每个相关人员进行充分的交流。 审核是一个抽样调查的过程。 每个审核员都应掌握抽样方法。 ;2.4 抽样原则（2/3）;2.4 抽样原则（3/3）;2.5 案例分析：案例;2.5 案例分析：从完整性方面找问题;2.5 案例分析：问题汇总;2.5 案例分析：如何防止同样问题;2.6 分组练习——看看培训效果;课后练习——培训效果测评;