危险化学品库环境管理体系审核检查表.doc

危险化学品库环境管理体系审核检查表 序号 要素 审核项目 审核要点和方法 1 4.4.1 了解危险化学品库概况 1）与危险化学品库负责人交谈： ◆??? 职责是什么？ ◆??? 危险化学品种类？ ◆??? 仓库中存放危险化学品分布的情况？ ◆??? 配备了哪些资源（人力、设备） 2）现场审核： ◆??? 职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责。 ◆??? 资源是否到位，是否充足？ 2 4.2 对环境方针了解的情况 1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方针已传达到全体员工； 2）相关方是如何获取环境方针？ 3 4.3.1 危险化学品库存在哪些环境因素和重要环境因素 ?1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面，三种状态，三种时态？是否考虑了产品、服务、相关方的环境因素。 ?2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。 ?3）环境因素、重要环境因素更新情况。 4 4.3.2 危险化学品库管理中应执行哪些相关的法律、法规及其他要求 ?1）查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）； ?2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求，获取渠道是否畅通； ?3）抽样查《危险化学品安全管理条例》，GB6944—1986《危险货物分类与品名编号》等法律法规及其他要求； ?4）结合4.4.2审核，有关法律法规的培训是否按计划实施，各重要岗位的人员是否了解应遵守的相关法律法规的内容； ?5）结合4.4.3审核，是否执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容； ?6）适用的法律法规的更新情况。 5 4.3.3 1）是否已建立了与危险化学品库相关的目标和指标，执行和完成情况如何 2）查环境管理方案 ?1）查与危险化学品库有关的目标、指标清单； ?2）目标、指标制定是否合理； ?3）结合4.5.1审核，查目标和指标完成情况，更新情况； ?4）管理方案与目标、指标是否一致； ?5）管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间； ?6）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实； ?7）结合4.5.1审核，查方案完成情况。 6 4.4.2 查危险化学品库的工作人员的工作能力及对本岗位的环境重要性的认识 1）结合4.2审核，询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识； 2）保管员、司机的上岗证； 3）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识； 4）抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际（或模拟）操作或回答有关问题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等）。 7 4.4.3 查与危险化学品库有关的信息交流情况 1）抽查“信息交流单” 2）查询危险化学品库有无异常情况，如有，是否已进行交流。 8 4.4.5 查文件控制情况 1）查阅受控文件清单中与危险化学品库有关的内容； 2）抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效受控。 9 4.4.6 查运行控制情况，是否控制有效 ?1）围绕目标、指标、重要环境因素等，抽查记录，现场观察，确认危险化学品在运输、贮存、出入库是否按有关要求实施； ?2）查记录看是否执行了出入库制度； ?3）对于破损的盛有化学品的容器，是否按有关要求进行了处理； ?4）对于过期的化学品是否按有关规定进行了处理处置； ?5）查对相关方的影响管理情况，如化学品的采购、化学品外运，进入仓库区域机动车等有无管理规定？有无签订协议？ ?6）查危险化学品库房：装卸、贮存、搬运、防火等管理制度执行情况； ?7）查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录）； ?8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。 ?注：化学品应按种类、化学性质、补救方法等不同而分别贮存： ?1）易燃气体如：乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体（氧气）、剧毒气体一起存放；油脂不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。 2）易燃和可燃液体如汽油、苯、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、酯类、油漆、煤油、松节油等不可与其他种类的化学品共同存放，如数量少允许与固体易燃物隔开后共存；夏季仓库应有降温措施。 3）遇水或空气易自燃物如：钾、钠、电石、磷化钙、锌粉、铝粉、白磷不能与其他物品共同存放。 4）易燃固体如红磷、苯、硫磺、樟脑、赛璐璐等不能与其他种类物品共同存放。 序号 要素 审核项目 审核要点和方法 9 4.4.6 查运行控制情况，是否控制有效 5）氧化剂如过氧化物、硝酸钾（钠）、次氯酸钙等不可与其他种类物品（特别是还原剂）共同存放，过氧化物应单独贮存有阴凉处。 6）能引起燃烧的物质，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高锰酸钾、重硌