科捷仓储及B2C事业部 库房安全管理制度.docxVIP

物流运营服务事业部库房安全管理制度 QM-ZD004-YZ-CC PAGE \* MERGEFORMAT 1 受控受控状态 受控 文件名称 物流运营服务事业部库房安全管理制度 文件编号 QM-ZD004-YZ-CC 使用部门 物流运营服务事业部 版本 V3.0 编写 校对 审核 批准 发放编号 2009014 韩学珍 吴颖妮 吴颖妮 吕彦丽 发布日期 2012-09-07 2012-09-07 2012-09-07 2012-09-07 2012-09-07 实施日期 2012-09-07 物流运营服务事业部库房安全管理制度 目的 推动神州数码各仓储平台认真执行仓库日常安全检查条例，采取有效措施预防、控制和消除安全隐患。该责任书适用于全国各地库房的安全管理。 职责 认真贯彻安全第一，预防为主的安全方针，深化仓储安全管理意识； 严格遵守国家主管部门的安全法律、法规及公司制定的仓储安全规章制度； 认真执行仓库日常安全检查活动，采取有效措施积极预防、控制安全隐患，及时发现和消除安全隐患； 积极参加公司组织的各类安全培训、教育、应急演练等活动。 内容 账务安全 入库出库前必须保证单证齐全，即有采购订单、转储订单、暂存申请单、交货发运单、暂存出库单等，并且系统内单据的描述信息与收到的实物是一致的；严禁无单据操作； 单据传递流程科学，存档规范，保存完整； 收货和备货完成后要及时过账； 遵守盘点要求，及时盘点，发现被盗要立刻报警； 发现正常商品库存中有破损货物要立刻上报主管，冻结库存。 库房结构 新建、扩建和改建或租赁、扩租的仓库建筑设计，要符合国家建筑设计防火、防震、防汛规范的要求，并需经相关机构审核通过。 库房构架、房盖、地面材料要安全、隔热，对于有隐患的危险房屋、漏雨房屋及时通知地主方进行修缮；对于低洼地区的房屋具有防汛应急措施。 库房门锁、窗、护栏、铁栅、金属网等防护屏障需配置安全。库房钥匙的保管需明确责任人，并有明确的保管要求。 货物 货架的高度、结构保证结实、安全；货架的周围有安全的作业区域； 使用缠绕膜及捆箱带对货物进行固定，没有打包捆绑松塌现象； 货物装载层数、叠放方法整齐合理；货物码放规范，无超高、超宽、倾斜现象；托盘和货架的尺寸相匹配；托盘上的货物没有超出托盘边缘； 货位标示清楚，垛卡登记及时、清晰，无涂改。货架的高度、结构保证结实、安全： 字迹清晰、工整，不得出现涂改； 物料描述填写准确无误； 摘要一栏中要详细的描写清楚货物的具体流向并且标注相关单号； 每一次出入库记录后均需操作人员亲笔签字； 对于每一次盘点都应该严格检查垛卡上标注的货物数量与实物数量是否相符； 当垛卡需更换时，原垛卡应入档保存10年。 不同库存地、不同库存状态下的货物分别码放，破损货物标示清楚、处理记录完整，索赔完毕的货物进入平台处理库，及时处理； 定期倒库，同一品种、同一库存地下的货物集中存放，严格按先进先出原则进行管理； 特殊存储区域设立明显标识；高价值小件、易变现的消费类产品应划专门区域进行封闭、专人管理； 定期盘库，及时督促事业部对破损货物，接近或超过保质期的货物进行处理； 采用托盘管理，托盘码放规范整齐，废弃托盘及时清理； 库内作业人员必须严格执行出入库手续，定期盘点、核查，做到帐物相符，发现物品短缺、遗失或被盗，要在第一时间报告物流经理； 库内的防小动物（蛇虫鼠蚁等）的配置齐备。保持库内干爽、整洁，并放置灭鼠装置、灭蚁药、杀虫剂等，防止动物啃咬货物。 防盗 有库房门锁、窗、钢条、金属网等防护屏障, 库房窗户上檐至地面高度低于四米的窗户必须采取防盗措施；下班后及时关窗和落锁；库房钥匙的保管需明确责任人，并有明确的保管要求； 禁止将私有物品带进仓库；库内禁止设立宿舍； 库区严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应认真检查，确保落实； 库房内严禁无关人员进入，外来人员来访遵守《外来人员来访管理规定》；外来人员进入库区应办理审批手续，由专人陪同，严禁在库区内随意走动；进行库内作业（改配置、贴标贴、验机）人员应在指定区域工作；贵重物品仓库只有指定人员可以进入，并有出入库登记； 所有库房均需设有监控设备，且必须具有夜间红外摄像功能，保证库区内的主要功能区域及存储区域监控范围无盲点和死角，包括所有的功能区及库内货物存储区域和通道 (功能区包括：装卸货平台、库房进出门口、收货区、备货区，打包区、发货区，货架通道; 其中，高价值货物存储区、笔记本存储区、手机存储区等需要单独有监控设备进行监控)； 监控录像需保存90天以上，格式为通用的影像压缩格式；网点库房均需要保存30天以上； 必须配备UPS备用电源，保证监控设备不间断的进行监控。如果库房停电时间超过UPS供电时间最大限度，库房所有区域安排人员定时巡查，查看有无丢失，偷