危险源辨识风险评价和控制措施的确定管理程序B1版.docVIP

重庆红宇精密工业有限责任公司 文件编号： Q/DJSⅡOHSP4311 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理程序 版本/修订号 B1 共19页 生效日期 2012年2月20日 目的 范围 术语 职责 工作程序 相关文件 相关记录 附件 修订次数 版本 生效日期 页次 更改通知单号 更改人 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 目的 为了指导各单位、各层级人员充分辨识工作场所及作业活动中的危险源，制定科学合理的风险控制措施，持续开展风险预控管理工作，有效降低安全风险，以取得良好的职业健康安全管理绩效，特制定本程序。 范围 适用于各单位、各层级人员针对本单位作业场所或岗位开展风险预控管理。 适用于对相关方进行风险预控管理。 公司辖权范围内所有的人、所有的设施、所有的各作业场所（含活动）及所有的作业条件变更（如：工艺、材料、设备、人员等变更）均应纳入危险源辨识范围。 术语 可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针，已被组织降至可容许程度的风险。 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 健康损害：可确认的，由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况 风险：发生危害事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合 风险评估：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确认的过程。 工作场所：在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理区域。 职责 管理者代表 负责组织开展全公司危险源辨识和风险评价活动，必要时组织有关人员对危险源辨识的全面性、风险控制措施的有效性进行评审； 组织、建立公司级危险源辨识技术指导小组，指导各单位开展危险源辨识工作。 安全管理部门 是本程序的归口管理部门；负责协助管理者代表实施危险源辨识、风险评价，确定风险控制措施； 在全公司范围内，组织开展风险预控管理活动； 协助教育培训部门，对各级人员进行危险源辨识、风险评价和控制措施确定的相关知识进行培训，提高全员危险源辨识和风险控制策划能力； 建立公司级《危险源辨识、风险评价和风险控制措施一览表》或公司级风险管理手册 ； 必要时组织有关人员对各二级单位危险源辨识的全面性和风险控制措施的有效性进行评审。 各单位 负责组织开展本单位辖区范围内的危险源辨识、风险评价，并制定风险控制措施，建立本单位《危险源辨识、风险评价和风险控制措施一览表》或车间级风险管理手册，并及时更新； 组织、指导各班组及各岗位开展危险源辨识、风险评价工作，督促各班组建立《危险源辨识、风险评价和风险控制措施一览表》或班组级风险管理手册。必要时对各班组危险源辨识的全面性、风险控制措施的有效性进行评审； 督促各岗位及时、有效开展危险源辨识活动，建立《危险源辨识、风险评价和风险控制措施一览表》或岗位级风险管理手册；必要时对各岗位危险源辨识的全面性进行评审； 当本单位危险源发生变化时应及时报安全管理部门备案。 各班组 组织本班组开展危险源辨识活动，在接受新任务或作业条件发生变化时，督促各岗位员工进行危险源辨识； 建立保持本班组《危险源辨识、风险评价和风险控制措施一览表》，并及时更新； 及时向本单位报告危险源的变化情况。 各岗位 针对本岗位开展经常性危险源辨识活动，建立并及时更新本岗位《危险源辨识、风险评价和风险控制措施一览表》 ； 在接受新任务或作业条件发生变化时，应针对本岗位进行危险源补充辨识，并向班组报告危险源的变化情况。 其他职责划分 相关方的危险源辨识工作由项目单位牵头负责； 公用工程设施进入各单位管辖部分（如工房、围墙等），由使用单位负责，其余部分由主机责任单位负责； 多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责。 工作程序 危险源辨识范围 危险源辨识应包括进入工作场所（业务管辖范围）所有的人员、所有的设备设施和组织开展的所有活动（包括非生产性活动）以及所有的作业条件变化； 组织界外的他方设施或活动，将对组织的管理绩效产生重大影响时，应纳入危险源识别范围； 所有非常规活动进行前，应开展危险源辨识，并制定有效的风险控制措施。 危险源辨识时机 各单位至少在每年第四季度应开展一次全面（是指：全场、全活动、全岗位、全员参加）的危险源辨识和风险评价活动，及时补充更新《危险源辨识、风险评价和风险控制措施一览表》 ； 发生重大安全事故时，应重新开展危险源辨识和风险评价活动； 组织开展实施非常规活动前，应开展危险源辨识和风险评价活动，确保风险控制的主动性； 当发现先期危险源辨识有遗漏时，应及时开展危险源补充辨识活动； 当作业（或活动）条件发生变化时，