随州曾都区城乡规划建设局2017年小街小巷环卫保洁专项费用项目.PDFVIP

随州市曾都区城乡规划建设局2017 年小街小巷环卫保洁专项费用 项目绩效评价报告 评价机构：湖北衡平楚天会计师事务有限公司 2018 年6 月 目 录 一、基本情况 3 二、绩效评价工作开展情况 3 三、综合评价结论 4 四、绩效目标实现情况分析 5 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 6 六、绩效评价结果拟应用和公开情况 6 七、绩效评价工作的经验、问题和建议 7 八、其他需说明的问题 7 附件1：绩效目标评价表 8 一、基本情况 为建设和城市容貌管理，按照环卫作业市场化、专业化、 精细化、机械化的总体要求，建立高位监管、重心下移、责 任明确、整体覆盖的管理机制，进一步理顺市、区环境卫生 管理体制。 （一）项目资金预算下达与使用情况 本项目年初预算327 万元，项目资金来源为区级财政预 算拨款。2017 年项目资金实际到位327 万元，实际支出327 万元，预算执行率 100.00%。项目经费用主要用于环卫外包 人员工资和7 个社区人员工资。 （二）项目绩效目标设立情况 建立高位监管、重心下移、责任明确、整体覆盖的管理 机制，进一步理顺市、区环境卫生管理体制。 （三）项目总体实施情况 建立高位监管、重心下移、责任明确、整体覆盖的管理 机制，进一步理顺市、区环境卫生管理体制。 二、绩效评价工作开展情况 为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的精神， 根据《省财政厅关于 2018 年开展财政支出绩效评价工作的 通知》（鄂财绩发[2018]5 号）文件要求，明确评价目的、 评价对象和范围。结合项目单位具体情况，湖北省随州市曾 都区财政局聘请湖北衡平楚天会计师事务有限公司对曾都 区城乡规划建设局（以下简称“曾都区建设局”）2017 年度 小街小巷环卫保洁专项费用项目进行第三方绩效评价。 在具体的绩效评价过程中，坚持贯彻落实实事求是的原 则，根据项目的具体实施情况，填写绩效目标评价表并撰写 绩效评价报告，具体可分为绩效评价工作启动阶段、资料收 集阶段、现场评价阶段、撰写报告等4 个阶段。 1.项目启动阶段 制定绩效评价工作方案，安排落实此次绩效评价项目的 实施进度。 2.资料收集阶段 收集各类基础数据，建立基础表。结合绩效评价工作方 案，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、时间安排 和工作要求。 3.现场评价阶段 根据项目实际情况开展现场评价，现场评价主要采取访 谈、资料核查、问卷调查等方式进行。 4.报告撰写阶段 根据现场情况和书面资料整理分析情况，并撰写绩效评 价报告。 三、综合评价结论 经综合评价，2017 年度各个指标已全部完成，使城区环 境卫生管理水平大幅提高，环境卫生质量达到创建国家卫生 城市标准。 从项目资金方面来看，项目资金及时落实到位，在项目 实施过程中，严格按照《行政单位会计制度》等规定支出， 各项支出审批要件齐全，无挪用、截留等情况发生。 从项目产出方面来看，2017 年度130.36 万m2 小街小巷 环卫保洁全覆盖，垃圾清运及时，公厕和站点管理规范。 从项目效益方面来看，项目后续运行及成效发挥对城市 生态环境提升有所影响，同时创造了干净舒适的城市市容环 境。群众满意度达到90%。 四、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析 1.项目资金到位情况分析 本项目资金年初预算 327 万元，实际到位327 万元，到 位率 100%。 2.项目资金执行情况分析 项目资金实际支出327 万元，预算执行率100%。 3.项目资金管理情况分析 曾都区建设局在日常项目开展中严格按照《行政单位会 计制度》等规定，做到专款专用、专账核算。通过查看项目 支出明细账，资金使用基本合规，资金拨付都具有完整的审 批程序和手续，无挤占、挪用专项资金等违规行为。 （二）项目绩效指标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析 一级指标 二级指标