中国大唐集团公司环境保护管理绩效评价指标体系.docVIP

附件2： 中国大唐集团公司环境保护管理绩效评价指标体系 序号 评价指标 查评依据 查证方法 标准分 评价标准及评分办法 1 基础管理 200 1.1 社会责任 环境保护法、环境影响评价法、环境保护管理办法（大唐集团生【2005】27号）等。 查看文件、资料、档案。 30 发生一般及以上环境事件，受到省级及以上环保部门通报和处罚，本项不得分；发生媒体曝光事件并造成恶劣影响，每项扣10分；发生群众信访、上访事件且为有效投诉，每项扣5分。扣分扣至0分为止。 1.2 管理体系 环境保护管理办法（大唐集团生【2005】27号）等。 查看文件、制度、记录、档案。 20 成立环境保护组织机构，建立污染减排统计、监测、考核管理体系，环保人员落实、制度落实、责任落实，每月有统计、监测记录，每项不落实扣3分；建立环保定期工作制度、备品备件储备定额制度，编制年度检修计划和检修台帐,缺一项扣3分；环保设施检修、维护、技术改造费用专款专用,未做到专款专用每项扣3分。扣分扣至0分为止。 1.4 劳动保护 工作场所有毒有害因素职业接触限值（GBZ202002）及环评要求等。 监测报告，现场查询。 10 发现一处粉尘或噪声超标扣3分；超出85分贝的噪声作业区没有配备防噪声耳塞扣3分；粉尘或煤尘超过4mg/m3的作业环境没有配备粉尘口罩和防护眼镜扣3分；煤场、灰场没有采取防止二次扬尘污染措施扣5分。扣分扣至0分为止。 1.5 “三同时”管理 国家和省市环保部门批复文件等。 查看文件、资料、档案并现场查看。 15 主体工程投产3个月内未向环境保护部门申请环保验收，每项扣5分； 建设项目环保设施未与主体工程同步投入运行，每项扣5分；未落实环评批复要求，每项扣5分；建设项目试生产前未获得环保部门批准，每项扣5分。扣分扣至0分为止。 1.6 排污许可证管理 国家和省市环保部门批复文件等。 查看文件、资料、档案。 10 未按照法规要求取得环保部门颁发的排污许可证，扣10分。 1.7 运行管理 脱硫运行绩效评价指导意见（大唐集团制【2009】35号）、《关于印发脱硫运行台帐标准记录表的通知》（大唐集团生〔2009〕93号）等。 查看文件、资料、档案并现场查看。 20 建立环保监测分析制度、统计分析制度,每缺一项扣5分；脱硫台帐和记录及时、全面、准确，符合环保部门和集团公司的要求,不符合要求每项扣5分；制定环保设施操作票和工作票制度、运行交接班制度、巡回检查制度、定期切换与试验制度、报告请示制度,每缺一项扣2分；建立运行岗位分析制度,未建立扣5分；脱硫运行人员100%持证上岗,每缺一人扣3分。扣分扣至0分为止。 1.8 点检定修 脱硫运行绩效评价指导意见（大唐集团制【2009】35号）、脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。 查看文件、资料、档案并现场查看。 20 建立环保设施点检定修管理制度，全面推行点检定修,每缺一项扣5分； 按集团公司要求配置点检员，点检员岗位实行A、B角制，否则扣5分；建立检修岗位分析制度,环保设施点检员每月对重点设备的点检数据进行月度分析，未分析并提出整改措施扣5分；环保设施缺陷发生率低于全厂发电设备缺陷率的30%，超过30%每1个百分点扣3分。扣分扣至0分为止。 1.9 在线监测 脱硫运行绩效评价指导意见（大唐集团制【2009】35号）等。 查看文件、资料、档案并现场查看。 20 制定脱硫烟气在线监测管理制度，否则扣5分；在线监测设备操作使用和维护保养记录、定期校验记录、标准物质和易耗品定期更换记录、设备故障状况及处理记录齐全，每缺一项扣5分，记录不完整每项扣2分；在线监测仪表每周至少用标气标定一次，每缺一次扣2分，标气有合格证且在有效期内，否则每项扣2分；在线监测仪表中控机保存和查阅至少3个月的历史记录，每一项不符合要求扣2分；污染物在线监测系统没有与环保部门、集团公司、分子公司联网运行，每缺一项扣5分；在线监测传输数据的格式和内容不符合环保部门要求，扣5分；就地数据显示值与脱硫控制室、主机组控制室操作员站、历史数据记录站的显示值不一致，扣5分；上传集团公司、分子公司、环保部门的联网数据可靠性、准确性差，每1项扣5分。扣分扣至0分为止。 1.10 环境监测 固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）（HJ/T75-2007）、 火电厂环境监测技术规范（DL/T414-2004）、 工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2002）等。 查看文件、资料、档案并现场查看。 15 环境监测人员符合岗位技能要求，未持证上岗人员每人扣2分；实验室设备和条件不符合要求扣3分；仪器设备没有按要求定期检定或检定超期，每台次扣5分；按要求定期监测灰场出水口SS、COD、pH、砷(As)、氟（F-）、硫化物（S2-）,工业废水出水口SS