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生产件认证工作流程 ——首件样件认证 编 号/No. ： 日 期/Date：2003/9/29 版本号/Version No.： 责 任 部 门（人） 业 务 活 动 备 注 三人小组： 由研发中心、质量保证部和配套采购部组成，共同完成生产件认证工作。首件样件、工装样件认证由研发中心牵头；批量样件认证由配套采购部牵头 首件样件阶段采购工程师负责： 要求供应商提供《零部件开发进度控制表》，定期评审和监控供应商整改计划的实施状况 首件阶段研发工程师负责： 首件样件的认可和检规的确认 首件自检报告 首件自检报告(14) 首件全尺寸自检报告(14-1) *首件材质自检报告(14-2) *首件性能自检报告(14-3) 首件认可通 过 ? 首件样件提供 1 检 验 试 装 技术文件输出 图纸(包括会签黑匣子及灰匣子图纸) *数模更改 技术规范 设计评审报告（黑匣子件） TIR报告 图纸和技术标准冻结通知单 关键产品特性清单 整车的评审及检验标准 首件样件开发 数模/样件 样件开发计划任务书 设计任务书（黑匣子件） 样件开发问题跟踪表 零部件开发进度控制表 首件样件认可 首件样件认可书(16) 检验规格承认申请表(15) 小件: 1天 大件: 5天 每次需1~2天 每件需7天 检验规格承认 需3~5天 供应商依据 《零部件开发进度控制表》计划开发。 提交自检报告, 由研发中心按项目别归档。 研发中心自检 或委托代检。 必要时可在供应商处会同检验。 研发中心签发首件样件认可书和提供检验规格承认申请表 附注: 文件名称前标记“ ▲” 表示是项文件为供应商所提供; “ *” 表示是项文件视实际需要而定。 责 任 部 门（人） 业 务 活 动 备 注 工装样件阶段采购工程师负责： 定期评审《零部件开发进度控制表》的实施进度和风险评估，对重点供应商（质量业绩或质量评审较差的供应商）要进行现场评审及辅导。 工装样件阶段研发工程师负责： 通过试装和路试验证工装样件满足设计要求，对试装问题点实施改进。确保： 通过验证的的零件符合设计要求 工装样件阶段质量工程师负责： 工装样件认证全部合格后启动质量阀 确保： 质量阀开启时，工装样件验证过程满足流程，达到质量目标。 零部件检验工程师： 1零部件开发进度评审表工装样件及检具提供 审 核监控工装过程工艺方案/路线/规程设计 1 零部件开发进度评审表 工装样件及 检具提供 审 核 监控工装过程 工艺方案/路线/规程设计、工艺定额/文件编制/试制验证 工装样件检验报告(17) 工装样件尺寸检验报告 (17-1) 工装样件材质检验报告 (17-2) 工装样件性能试验报告 (17-3) 外观件批准报告 检具验收报告（如需要） 样件工艺流程图 样件控制计划 过程FMEA 原材料分供方清单（含外委加工工艺供应商） 约需14天 连同供应商最长 不超过60天 检验报告(工装样件)2 检验报告(工装样件) 2 合 格 ? 3 3 采购工程师负责审核： 工装样件检验报告、外观件批准报告、检具验收报告（如需要）、样件工艺流程图、样件控制计划、过程FMEA 原材料分供方清单（含外委加工工艺供应商） 设计工程师负责审核：设计记录及更改文件 零部件检验工程师负责输出：检验报告(工装样件) 生产件认证工作流程 ——工装样件认证 编 号/No. ： 日 期/Date： 版本号/Version No.： 附注: 文件名称前标记“ ▲” 表示是项文件为供应商所提供; “ *” 表示是项文件视实际需要而定。 生产件认证工作流程 ——工装样件认证 编 号/No. ： 日 期/Date： 版本号/Version No.： 责 任 部 门（人） 业 务 活 动 备 注 工装样件试装申请 工装样件试装申请 离线试装 工装样件试装通知 试装通知单 (19) 2 通 过 ? 工装样件试装 试装问题点改善管理表(20) 试装报告(21) 3 工装样件路试报告(22) 试验故障报告(工装样件)(23) 工装样件入库 工装样件 认可通过? 工装样件认可书(24) 整车AUDIT评审报告 工装样件认可 临时认可： 工装样件临时认可书（25） 试装申请单(18) 配套采购工程师 在线: 采购工程师 离线: 研发工程师 生产准备处工程师 研发中心工程师 质量部负责对工装样件认证的全过程进行监控，有权对有异议的认可过程进行复审，并输出“整车AUDIT审核评审报告” 需1~7天 6万公里路试约需90天 含会签约需4天 质量阀 质量阀 配套采购部送交物流库房接收管理, 并作好标识。 由生产准备处组织专业设计处、工艺处、供应商质量开发处/保证处、