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内部资料 注意保密 人力资源部汇报材料 二0一一年二月九日 - * - 2 3 5 目 录 1 公司概况 4 绩效考核 2010年存在的问题 2011年工作思路 人员概况 2000年8月8日中国联通巴中分公司成立以来，下设通江、南江、平昌三个县分公司。2010年全年主营业务收入约9795万元，完成计划任务90.63%；总人工成本使用908.63万元，完成计划99.96%。 - * - 工 分公司概况 1 - * - 市分公司 组织架构图（一） 市分总经理 副总经理 网络公司 巴中分公司 综合部 网络建设部 集团客户部 客户服务部部 电子渠道中心 信息化支撑中心 人力部 财务部 计划与物资管理部 综合部(工会、法律与风险管理部) 党群办 运行维护部 - * - 县分公司 组织架构图（二） 县分总经理 市分公司总经理 建设维护中心 综合部 客户服务部 营销部 县分副总经理 - * - 人员概况 截止2010年12月31日，公司共有员工271人。 合同制员工74人，占总人数的27%。 劳务派遣员工92人，占总人数的34%。 外包员工104人，占总人数的39% 。 内退员工1人。 2 - * - 销售与服务序列87人，占人员总数的32% 产品与市场序列50人，占人员总数的18% 建设维护序列72人占人员总数的27% 内部支撑序列35人占人员，占总人数的13% 管理序列员工26人，占总人数的10% 总体结构：销售前端和维护保障人员占主流，管理序列和后台支撑人员相对精简。 - * - 研究生及以上学历3人，占人员总数的1% 本科学历48人，占人员总数的18% 大专学历121人，占人员总数的45% 中专及以下学历98人，占总人数的36% 总体结构：学历偏低，全省排名靠后 - * - 绩效考核总排名 月份 全省总排名 总得分 收入完成率 利润完成率 收入得分 利润得分 重点业务 用户保有 客户服务 网络运维及建设 激励约束 2月 13 63.53 94.84% -328.79% 33.36 0 7.49 4.5 9.7 9.25 -0.76 3月 11 62.01 95.57% -134.89% 34.13 0.00 8.10 4.50 7.24 6.94 1.10 4月 13 60.33 93.71% -531.76% 32.38 0.00 3.72 5.98 10.00 6.38 1.87 5月 15 49.96 91.00% -371.08% 25.14 0.00 2.67 4.43 10.00 5.61 2.12 6月 18 44.8 90.36% -42.47% 24.62 0.00 3.13 4.15 3.82 7.39 1.69 7月 15 52.25 89.92% -46.48% 23.93 0.00 2.93 4.27 10.00 9.38 1.73 8月 15 50.84 89.53% -79.59% 23.63 0.00 2.87 4.43 10.00 8.64 1.28 9月 20 47.39 89.78% -57.52% 23.82 -1.76 5.93 4.44 4.76 9.05 1.16 10月 18 48.11 89.67% -64.19% 23.73 -3.77 5.58 4.61 9.70 8.79 -0.53 11月 17 48.94 89.79% -62.48% 23.84 -5.00 6.21 4.63 10.00 8.91 0.35 12月 13 54.84 90.63% -40.23% 24.93 -5.00 9.92 4.52 9.88 9.25 1.35 全年 平均分 53 91.35% -159.95% 26.68 -1.41 5.32 4.59 8.65 8.14 1.03 3 - * - 总的看来，2010年度分公司绩效考核得分偏低，全省排名靠后，特别是6月和9月。 - * - 2010年存在的问题 2010年已经结束，回顾其工作情况，我部在全面贯彻落实省公司、市分公司的指导思想 和政策文件中，主要围绕以下几个方面开展工作： 1、全面启动ERP系统，通过ERP操作对人员和人工成本进行管理，提高了人员和成本数 据的准确性。