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. . . 关键业务流程框架 编号 一级 二级 三级 表单备注 主营业务流程 （产品实现） 项目管理主流程 立项审批 立项管理表、撤项申请表、投标评审表（缺） 项目追踪（含项目策划、公关） 合同审批 评审会议纪要、项目执行管理表、（销售折扣）费用情况表 项目计划 项目计划表、月度售前跟踪情况汇总表 采购管理 预测计划 采购计划 销售订单（K3）、采购申请单（K3）、申请单汇总表（缺） 采购审批 采购执行 入库单（K3） 库存管理 物料清单（缺）、采购提前期清单（缺） 供应商管理 供应商资料汇总、供应商调查表 紧急采购 生产管理 生产计划 生产申请单、生产计划、生产计划汇总表、采购计划、排产计划、生产报告（以上表格缺） 质量控制 设备及环境管理 贸易流程 需求计划（采购） 销售执行 外包管理 外包商的审批流程 外包商评审表（缺）、外包商政策执行通知书（缺） 质量控制 进度控制 项目调整 项目执行 出库单、入库单、功能检查表、安装调试记录、开箱验收单、竣工报告、工程档案资料移交清单 项目总结 项目总结表 客户服务 （投诉）服务处理表 营销管理（展览、广告 支撑体系流程 （管理职责、 资源管理） 财务管理 付款 报销 应收款 成本管理（制度） 人力资源 招聘 培训 考评 晋升（薪酬、岗位） 预算 预算编制 预算调整 行政管理 行政采购 固定资产管理 知识管理（制度） 文件控制（制度） 内部沟通（制度） 新业务开拓 研发管理 研发立项 研发计划的审批 中试 进度控制 研发成果的评审 新业务管理 立项 计划的审批 进度控制 成果评审 审核与记录 管理审核 战略审计（制度） 质量审核