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接收及移库流程
编码:
版本:
发布日期:
2001 年 7 月
责任人:
物料部经理
编写人:
会签表
部门
姓名
签字
日期
采购部
计划部
QA
修订履历
版本号
修编人
日期
审核会签 / 批准
简述
A0
2001年7月
目的
规范来料接收工作，确保材料准确、及时地入库。
范围
本程序适用于公司收货中心。
术语及定义
P
O：采购定单
PO Receipt：采购定单收货
PO Return： 采购定单退货
Unplanned Receipt：计划外入库（无采购定单）
引用参照文件
WI202INV－防护要求指导
SOP501QA－产品标识和可追溯性控制程序
QSP701—不合格品控制程序
职责
5.1采购员负责把到货情况及时通知收货员。
5.2收货员负责具体接收、送检和移库工作。
5.3进货检验员负责来料检验工作。
5.4收货中心统计员负责把收货信息输入MRPⅡ系统，并提供必要的报告。
5.5仓库实物管理员负责确认入库材料。
5.6仓库记帐员负责在MRPⅡ系统中的移库工作。
工作程序（附流程图）
6.1收货员必须在接到完备的“SOP502INV-01收货通知单”的前提下收货。
6.2收货员首先应观察货物的外观及包装，然后进行品种认别和数量清点，如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况，应填写“SOP502INV－05收货异常情况报告单”，并通知采购部门。
6.3收货员根据“QSP702－02免检品清单”区分送检材料和免检材料。
6.4收货员填写“SOP502INV－02进货检验交接单”，与实物一起送至进货检验区。
6.5收货区内的货物都应有标识，并区分不同状态，具体要求见“SOP501QA－产品标识和可追溯性控制程序”。
6.6收货员应对所有入库材料以流水号方式规定入库批次，便于先进先出和批号管理。
6.7收货统计员原则上应于当天将收货信息输入MRPⅡ系统，并完成当天“SOP502INV－06接收报表”。
6.8 对于没有采购定单的材料入库称为计划外入库。请求入库人员应填写“SOP502INV－04特别入库单”，并获计划部经理批准。计划外入库材 料同样需要进货检验。
6.9 对于检验不合格材料，应PO退货或移入不合格库位，具体详见“QSP701—不合格品控制程序”。
6.10收货员应根据相关要求对进货材料进行正确的搬运和防护，详见“WI202INV防护要求指导”。
7 输出文件
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