原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
题目:环境有害物质确认及异常处理控制程序
制定：
日期：
2012-3-22
审核：
日期：
审批：
日期：
修订记录
版次
修订内容
修订者
生效H期
A
新建
盛振勇
03/27/2012
1目的：
明确我司各阶段对环保物料、产品和资料检查的流程，防止非环保物料用于环保产品 或非环保产品发放给客户。
适用范围：
适用品管部、生产部、货仓、采购、工程以及开发部。
定义：
MDF：物质成分表(material declaration form)。
职责：
4.1品管部负责进料、制程及出货的确认，以及组织环境有害物管理的内部审核。
4.2生产部负责领料及制程的确认。
4.3货仓负责收料、贮存、发料的确认。
4.4工程、开发部负责打样的确认。
5作业内容：
1 IQC确认要求：
5.1.1核对P/N是否在BOM中符合环境有害物质要求，或查询《零件确认规格书》 中环境有害物质状态；根据零件材质，按《进料风险管控表》中的类别及检 验频率，将材料送至有害物质检测室进行有害物质检测，IQC内部并将被检 批次输入有害物质登记表进行存档。
1?2由EHS工程师提供最新材料成份清单，IQC核对厂商是否在最新材料成份清单 中；(最新材料成份清单根据收到的报告及时更新)
5.1.3来料是否有环保标识，并且要确认最小物料包装上有环保标识；
5.2 EHS工程师确认要求：
521确认供应商签署的“环境达标承诺书”的有效性，如：是否有公章及法人 代表或供应商代表签名，以及承诺的达标时间是否符合我司要求；
5. 2. 2 SGS\ITS等权威测试机构的报告要清晰及项目要完整，金属材料要有四项 “Cd、Pb、Cr6\ Hg” 其它材料六项，含 “Cd、Pb、Cr6\ Hg、PBDD PBDE” , 另外还有测试的数据是否符合我司要求，不合格时退供应商直至合格为止；
5. 2. 3我司接受SGS/ITS等符合ISO标准实验室的以下测试方法，详见附件8. 1参考 IEC62321,Ed. 1 111/54/CDV标准：原测试方法不采用，如EN1122。
注解：
AAS :原子吸收装置；
ICP-MS :戚应等离子质量分析装置
ICP-AES :感应等离子发光分光装置 CV-AAS :冷蒸气原子吸收装置
EFT-IR :傅立叶转换紫外显微镜装置 HPLC-UV/ :高精度液体套色紫外装置；
GC/MS :液体、气体光谱测试法；
524对于代理商或知名公司的REACH声明有效性需经环境有害物质管理委员会 判定，批准;
525产品MDF的准备制作检查；
以上资料由EHS工程师整理归档，对于SGS、ITS、符合性证明报告扫描在电 脑中备份。
5.3货仓收发料、贮存确认要求：
5.3」核对来料（包括最小包装）是否有标签，要含品名、P/N及环保识别标签及印 章；
5.3.2核对剩余物料及散袋无原包装的物料是否有物料标签、环保识别标签，如没有 需即时增添；
5.3.3核对是否按来料标识分区摆放。
5.4 IPQC制程确认要求：
5.4.1制程中IPQC根据工程文件BOM或SPEC对环保要求的生产线进行确认，并在 IPQC稽查表中记录有关环保的状况，至少要包括：作业指导书有无环境有害 物质要求的字样，物料是否有环保标识，工治具、辅料是否有环保标识，修
理站物料是否有环境有害物质要求显示，人员是否能区分及识别环保物料
等，首件报告上要注明是否符合客户环境有害物质要求；
5.4.2注塑成型的物料，首次批量生产时，要送实验室做内部有害物质检测。
5. 5生产确认要求：
5.5」牛产线物料员领料时要确认物料标签有无环保标识；
5.5.2生产线班组长向员工宣导环保物料的区分，用P/N及标识；
5.5.3生产现场使用到的辅料也应标识，根据辅料SGS、ITS、符合性证明报告清单;
5.5.4牛产线要确保指导书上要根据相应客户要求显示“RoHS “和“8P” “REACT 等（含修理工序）；
5.5.5对于一旦出现非环保物料及环保异常事件时，应反馈其上司；
5.6 OQC出货确认要求：
5.6.1 OQC核对机型是否有成品MDF；
562规格书是否有环保要求，或自行中请测试的结果是否符合标准；
5. 7工程部打样确认要求
5.7」项目工程师应对新物料样品送有害物质检测试验室测试，若检测合格，在零 件确认报告上中明环保是OK；
5.7.2样晶组在制作环保样晶时，需提供物料给有害物质检测室，检测结果符合环 保要求时才可制作成品。
5.8有害物质确认异常处理、逐级上报程序及召回行动（包括内部和外部）：
5. 1?当测试样品检测结果为“NG”吋，在对相应的被测物料批的《进料验收单》、 被测成品批的《出货检验报告书》中注明铅或镉等的超标值，并经环境有害 物质管理推进委员会执行组长签核确认。
5. 2
文档评论（0）