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PAGE \* MERGEFORMAT 2 湖南科技大学差旅费管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范我校国内差旅费管理，根据《湖南省省直机关差旅费管理办法》，结合我校实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于校属各单位。 第三条 差旅费是指工作人员临时到湘潭市城区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条 建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经相关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；杜绝无预算或超预算支出，差旅费报销需落实经费来源；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 出差审批权限规定：校级领导出差须报经学校主要负责人批准，校属各单位主要领导出差须报经主管或业务分管校领导批准，其他人员出差须报经所在单位主要负责人批准。 第二章 城市间交通费 第五条 城市间交通费是指工作人员因公到湘潭市城区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 级别 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车） 校级领导和 正高职称人员 火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 其余人员 火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第八条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章 住宿费 第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 第十一条 工作人员到省外出差，执行湖南省财政厅公布的分地区、分级别住宿费限额标准（附件1）。到省内出差，按每人每天校级领导和正高职称人员450元、其余人员330元的标准限额执行。 第十二条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章 伙食补助费 第十三条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十四条 伙食补助费按出差自然（日历）天数包干补助。省外出差，执行湖南省财政厅公布的分地区伙食补助费标准（见附件1）；省内出差，补助标准为每人每天100元。 第十五条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。 第五章 市内交通费 第十六条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。 第十七条 市内交通费按出差自然（日历）天数包干补助，补助标准为每人每天80元。 第十八条 出差人员自带公务交通工具的，应在差旅费报销单据中如实申报，按学校公务用车管理相关规定执行，不予补助市内交通费。由接待单位或其他单位提供交通工具的，应按规定标准向接待单位或其他单位交纳相关费用。 第六章 报销管理 第十九条 出差人员应当严格按规定标准开支差旅费；费用在所在单位预算经费开支，不得向其他单位转嫁。 第二十条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、交通意外保险费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。 伙食补助费和市内交通费按规定标准包干补助，不凭票报销。 出差人员当天往返的，按一天计算核报伙食补助费和市内交通费。 未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。 第二十一条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供国内公务外出审批单（附件2）、机票、车票、住宿费发票等凭证。 住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。 第二十二条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。 在偏远地区、工地、矿山等地进行科研实验、实习、野外调查，无住宿费发票的，由对方单位出具证明或合同，可按本办法规定报销城市间交通费。实习期间住宿费、伙食补助费、市内交通费报销按本办法第二十五条规定办理。科研实验和野外调查出差期间伙食补助费、市内交通费按本办法规定标准报销。出差期间根据实际需要购买的简易人身意外保险，可凭据报销。 第二