公路建设工程施工现场安全生产检查表.doc

云南省公路建设施工单位安全生产管理行为检查表 项目名称： 建设单位： 监理单位： 施工单位： 第1页共4页 序号 检查内容 评分标准 检查方法 标 准分 扣减分 实减分 检查情况 1 安全管理组织结构 1、未成立安全领导组织机构扣15分；未设置专职安全管理机构扣15分；办公设备、设施配备不能满足工作需要，扣5分； 2、未建立三类人员花名册，扣5分；一人次无证扣3分；证书未复审或为参加年度继续教育，发现一人扣2分。专职人员不足、不在岗或兼职，一人次扣2分；发现伪造证书，一人次扣10分； 3、未定期召开安全（例）会议，扣5分；频次缺一次扣2分；记录不全，扣1-2 查文件并通过询问安全管理部门人员了解情况 2 安全生产责任制 1、未制定主管领导、分管领导、各部门及负责人、各岗位人员安全责任制扣40，缺一个部门扣10分，缺一人扣5分；未经负责人签字颁布实施扣10分；责任制无针对性或落实不到位，扣5-10分；体系图不清晰，扣5-10分； 2、未逐级签订（直至一线劳务作业队伍）安全生产责任书扣10分；签订不全，缺一份扣2分。 查安全责任制、责任书 3 安全生产责任制度 1、未制定培训教育制度，扣15分； 2、制度中的关键内容未明确培训对象、学时、内容、方法等，扣2-8分； 3、未拟定培训计划，扣5分；培训教育没缺一次，扣3分；记录不完整，没次扣2-4分。 查制度、计划、记录 4 安全生产检查和检惩制度 1、未建立安全生产检查制度，扣10分；制度中未明确检查类别、责任部门或责任人、检查频率、处理要求等主要内容，扣2-8分； 2、不满足检查频率，每少一次扣2分；检查记录内容不全或不闭合，一项扣1分； 3、未建立安全生产奖惩制度，扣10分；制度中未明确奖惩对象、标准、费用管理等主要内容，扣2-8分；未严格落实，扣1-6分。 查制度、记录、台账 云南省公路建设施工单位安全生产管理行为检查表 第2页共4页 5 安全生产费用保障及劳动防护管理 1、未制定安全生产费用管理办法，扣15分；办法中未明确费用来源、使用范围、责任部门、管理程序等关键内容，扣2-8分； 2、未拟定使用计划，扣5分；未建立使用台账，扣10分；台账记录清扣2-5分；费用使用不符合管理规定，每项扣2分； 3、未建立劳动防护用品管理台账扣5分，台账记录不全，扣2-5分； 4、未建立现场安全标志管理台账扣5分，台账记录不全，扣2-5分。 查制度、记录台账、现场 6 风险管理 1、未对本工程进行危险源识别评价扣20分；危险源识别无针对性或控制措施无操作性，扣5-15分；识别不规范或不全面扣2-10分； 2、未对重大危险源明确控制措施、责任人等，扣10-20分； 3、对从业人员未进行风险书面告知扣15分；告知未函盖安全风险、防范措施、应急处置等关键内容，扣5-10分。 查危险源管理台账、书面交底记录、现场 7 驻地管理 职名工驻地未经监理、业主批准既建盖使用，每处扣5分； 2、装配式房屋无合格证书，每处扣2分； 未按规定每月对驻地进行检查缺一次，扣5分；发现问题不及时处理扣5-10分。 查审批资料、检查记录、合 格证 8 消费安全责任制 1、未建立消费安全责任制度，扣15分； 2、制度中未明确责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求等主要内容，扣2-8分； 3、未建立消防器材和危险物品管理使用台资扣10分；台账不全或更新不及时，扣2-5分； 查制度、台账、现场 9 特种作业人员管理 1、未建立特种作业人员花名册，扣10分；无到岗、离岗记录，扣4-8分；未对资格证书审查或人员资质不符，每人扣3分； 2、作业人员无有效资格证书从事特殊工种，每发现一人扣3分。 查台账、证书 云南省公路建设施工单位安全生产管理行为检查表 第3页共4页 10 设备管理 1、特种设备未经检验、验收和登记，每台（件）扣5分； 2、未建立施工机具分类管理台账扣15分；台账不全扣2-8分；特种设备、大型设备、模板及架设系统未建立“一机一档”（含检查、维修、保养、使用台账，进出场时间等）每台（件）扣3分； 3、无生产许可证和产品合格证或证书不全扣10-15分； 4、起重机设备无试吊记录（件）扣3分。 查证书、台账、记录 11 施工组织设计、专项方案和临时用电方案 1、施工组织设计中无安全技术措施，扣20分；措施不全、无针对性或可操作性，扣5-20分； 2、未编制危险性较大工程专项施工方案，每项扣10分；方案未按规定程序报批，每项扣5