日常采购管理流程.docVIP

关于日常采购流程管理的建议 为进一步完善采购管理体制，密切配合生产和销售的需要，加强成本控制，特提出以下采购操作管理流程的建议如下： 供应商的开发 通过多方信息渠道（网络、黄页、交易会等）收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商； 电话与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试； 初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《比价表》，并依此作为选用供应商或承包商的依据。 各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等； 初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。 采购过程的实施 采购申请： 化工原料、产品配套物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收，单张申请单超过2000元以上的须由总经理签字确认； 车间生产消耗物料由各部门主管提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收，单张申请单超过2000元以上的须由总经理签字确认； 办公、生活用品由人事部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收（特殊情况也可由人事部自行采购），单张申请单超过2000元以上的须由总经理签字确认； 采购实施： 化工原料、产品配套物料的采购首先选择好合适的供应商或承包商，并做好采购单（购销合同），经采购经理签字确认（采购金额超过10万或以上的采购单须经总经理签字确认）后传真到供应商或承包商，并要求供应商或承包商签章确认后回传，原件由采购经理存底，采购员和会计各留一份复印件； 车间生产消耗物料和办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。 采购跟进： 所有采购单（购销单）都应汇总到《采购订单汇总表》上，以便统一管理； 交期超过15天或需要分批交货的采购单应做好《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据； 仓储每天5点前把订单物料入库单交一联到采购部，采购部当天记录到汇总表上，以备查询 供应商或承包商的管理 定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《供应商评价表》； 按评估结果对供应商进行分类（分A、B、C、D四级）：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，D类为不合格； 对A类供应商保持良好的和作关系，并改季评为年评；对B类供应商要加强沟通，维持季评；对C类供应商要求限期改善，并改季评为月评；对D类供应商予以取消，终止合作关系。 龙雪峰 2007-06-23