工程安装施工控制程序天津市天房科技发展有限公司.docVIP

天津市天房科技发展有限公司 质量管理手册 编 码：TFKJ/QP-08 版 本：B 修改码：0 页 数：4 工程安装\施工控制程序 目的 策划并在受控条件下进行系统集成工程施工和技术维护服务提供，以确保系统集成工程效果满足顾客要求和期望。 适用范围 适用于系统集成工程施工、交付和技术维护过程的控制。 职责 1. 工程部是系统集成工程施工过程控制的主管部门，负责产品标识和可追溯性、顾客财产等过程控制的管理。 2. 项目经理负责施工的实事、施工过程中产品的标识与防护及设备的维护和现场文明施工的管理及工程的交付。 3. 工程部负责编制相应的工艺操作规程。 工作程序 1. 工程部根据合同（订单）编制《图指会审技术交底记录》、《现场勘察记录》，主要依据图纸和施工现场勘察情况对工程有一个详细地了解并传递至项目经理。 2. 项目经理负责按本项目工程施工计划的事实，并提交工程开工报告，编写《施工组织设计》，同时报部门经理审批。 3. 工程过程控制 ⑴ 依据国家标准和顾客要求编制《施工工艺技术规范》、《施工工艺规程》等。 ⑵ 项目经理接到《系统集成设计方案》后会同工程技术人员进行三方技术交底，以口头的形式进行，技术交底内容包括：施工方案、施工要求、施工期限、所需设施、材料、加工件等。由项目经理填写《施工技术交底记录》。 ⑶ 各项目经理和直接从事施工生产的人员在接到《施工组织设计》后要严格按照《施工组织设计》及作业指导书《施工工艺技术规范》、《施工工艺规程》中规定的施工方法及施工工艺技术规程进行施工，并按照规定的工艺流程检验。 ⑷ 工程部每月对施工中工艺执行情况进行一次抽查，将抽查情况填写《工艺监督抽查记录》。 ⑸ 工程施工过程中如果发生工程变更或工程增项，则工程双方应填写《工程变更单》（工程签证单）。 ⑹ 工程施工过程中，要分步分项进行验收。填写《施工阶段（或隐蔽工程）验收单》、《工程自查记录》等。 ⑺ 工程竣工时，甲方进行验收，双方签订《工程验收单》，若工程没有通过验收，则甲方在验收单上签收意见，工程返工后重新验收，直到通过验收为止。 4. 过程确认 ⑴ 本公司的工程验收为关键过程，本公司对施工过程要进行确认证实他们的过程能力。这些确认的安排包括： ①工程部编制《施工工艺技术规范》经经理批准后，发至有关部门，具体按《文件控制程序》有关规定执行。 ②工程部项目施工人员由综合部组织培训操作技能。经考核合格后颁发资格证方可上岗操作，具体按《人力资源管理程序》执行。 ③工程施工人员按《施工工艺技术规范》、《施工安全生产规程》进行施工，记录施工日志。 ④作业指导书、人员、设备变更改后，由工程部组织相关人员对过程进行确认，具体按①、②、③的规定进行。 5. 标识控制 ⑴ 各种原材料在施工现场内用标牌或卡片注明原材料名称、规格、生产厂家。 ⑵ 施工现场的系统的设施用标牌或卡片进行标识，注明原材料的名称、规格、生产厂家。 ⑶ 本公司系统集成工程顾客有可追溯性要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，并由项目经理知道进行可追溯性标识，特殊位置应重点加以标识。 ⑷ 原材料状态标识 检验状态：合格、不合格、待检； 在生产现场以标牌为标识，仓库以区域为标识。 6. 顾客财产的验收 施工队进入施工现场，由项目经理和顾客共同对顾客的财产进行验收，并将验收情况填写《施工现场原状情况记录单》，并由顾客和项目经理签字，顾客和工程部各保留一份存档。 7. 交付控制 合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付。 8. 维护和保养服务控制 本公司工程竣工后，维护或保养服务分为： ⑴ 有偿服务：为顾客保养或维护本公司出售的商品，而向顾客收取服务费的服务； ⑵ 合同服务：为顾客保养或维护本公司出售的商品，依本公司与顾客所订立商品保养合同书的规定，而向顾客提供的服务； ⑶ 免费服务：为顾客保养或维护本公司出售的商品，在保质期内，向顾客提供的服务。 9. 工程部有关施工资料交公司档案员保管，具体按《资料审批管理及文书档案归档制度》执行。 相关程序/文件和记录 相关程序 《文件控制程序》 《不合格品控制程序》 相关文件 《系统集成设计方案》 《施工组织设计》 《施工工艺技术规范》 《施工工艺规程》 《施工安全生产规程》 《资料审批管理及文书档案归档制度》 相关记录 《图指会审技术交底记录》 《现场勘察记录》 《施工技术交底记录》 《工艺监督抽查记录》 《工程变更单》（工程签证单） 《施工阶段（或隐蔽工程）验收单》 《工程自查记录》 《工程验收单》