南昌市青山湖区青山湖区科学技术协会.docVIP

PAGE PAGE 1 南昌市青山湖区青山湖区科学技术协会 2018年部门预算编制说明 目 录 第一部分 南昌市青山湖区青山湖区科学技术协会概况 部门主要职责 部门2019年主要工作任务 部门基本情况 第二部分 南昌市青山湖区科学技术协会2019年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 三、本级及所属单位预算草案的具体说明 第三部分 南昌市青山湖区科学技术协会2019年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《支出预算总表》 十、《财政拨款预算表》 第四部分 名词解释 第一部分 南昌市青山湖区科学技术协会概况 一、部门主要职责 青山湖区科学技术协会（以下简称区科协）是青山湖区科技工作者的群众组织，是群团部门，主要职责是： （一）指导、协调区级学会对我区经济建设中的较大科技发展课题开展多学科综合性的学术交流、科学考察、科技论证。 （二）组织相关课题的决策论证，提出具有科学性的建议，参与科技政策、法规的制定，指导区级学会开展继续教育、技术培训、科技咨询、科学普及等活动。 （三）指导、协调乡、镇科协和街道科普协会的科普工作。 二、部门2019年主要工作任务 区科协2019年的主要工作任务是： （一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。 （二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。 （三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。 （四）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。 三、部门基本情况 区科协共有基层预算单位1个。编制人数3人。其中：行政编制3人；实有人数5人，其中：在职人数5人、包括行政5人；退休人员7人。 第二部分 南昌市青山湖区科学技术协会2019年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019年区科协收入预算总额为147.56万元，比上年增加0.55万元，增长0.37%。其中：财政拨款收入147.56万元。 （二）支出预算情况 2019年区科协支出预算总额为147.56万元，比上年增加0.55万元，增长0.37%。 其中： 按支出项目类别划分：基本支出147.56万元，包括工资福利支出57.22万元、对个人和家庭的补助0.44万元、商品和服务支出89.9万元。 按支出功能科目划分：科学技术支出147.56万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出57.22万元，占支出预算总额的38.7%；商品和服务支出89.9万元，占支出预算总额的61%；对个人和家庭的补助支出0.44万元，占支出预算总额的0.29%。 （三）财政拨款支出情况 2019年区科协财政拨款支出预算147.56万元，较上年增加0.55万元，增长0.37%。具体支出情况是：科学技术支出147.56万元，占财政拨款支出的100%。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要情况说明 2019年本部门机关运行经费为89.9万元，较上年增加0.06万元，增长0.06%。增加的原因主要是科普经费、老科协科普经费列入其中。 （六）政府采购情况说明 2019年区科协政府采购预算共安排9万元。其中，货物预算4万元，工程预算0万元，服务预算5万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。 2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。 （八）绩效目标设置情况 2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。 二、“三公”经费预算情况说明 2019年本部门“三公”经费年初预算安排1.4万元。其中: 1.因公出国（境）经费0万元，与上年相同。 2.公务接待费1.4万元，与上年相同。 3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相同。 南昌市青山湖区科学技术协会2018年部门 预算表 八张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。） 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）事业单