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出差管理工作规范规定 1．总 则 随着公司规模的发展壮大，出差人员的日益增多，原来实报实销的差旅费管理办法已很不适应公司发展的需要，为了规范管理，适应财税制度的要求，本着既要保障出差人员工作与生活之需要，又要发扬勤俭节约、艰苦奋斗精神之目的，结合本公司实际情况，特制定本制度。 2差旅费借支 2.1因工作需要，业务人员在本市内出差，原则上不予借支，特殊情况须经部门主管签字同意，财务部审核后方可借支。 2.2因工作需要，业务人员在市外出差，金额在20000元以内的，经部门主管签字同意，财务部审核后借支；金额在20000元以上的，须经部门主管签字同意，总经办签字批准，财务部审核后方可借支。 2.3因工作需要，业务人员在市外出差，每次借款时须填写出差事由、出差路线及预计出差时间，以便报销时审核。 3差旅费报销 3.1差旅费报销原则 一般情况下,业务人员出差，其住宿费、伙食费、市内交通费及往返费交通费实行“凭票限额内实报实销，超支自负”的原则，特殊情况下，经总经理特批，可按实报销。 3.2差旅馆费报销标准(元/天) 内容标准 住宿费 伙食费 市内交通费 往返交通费 （1） （2） （3） （1） （2） （3） 省城以下城市 150 200 300 50 50 50 实报实销 实报实销 省城及特区 200 300 400 深圳市区 0 0 0 20 20 20 常驻外人员 房租实报