办公用品及劳保用品领用管理制度.docVIP

办公用品及劳保用品领用管理制度 为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。 一、办公用品及劳保用品的界定： 办公用品、劳保用品系指公司、部门共同使用、保管的公用物品及员工办公使用、保管的文具物品，和劳动保护用品。 二、办公用品及劳保用品的采购及库内保管： 公用办公用品及个人文具用品，劳保用品由各部门每月上报所需用量，然后本着勤俭节约、便宜耐用、朴素大方的原则，根据库存、实际消耗及确属工作需要的情况，计划采购。 采购办公用品遵循公开原则，综合办在今后工作中需在公司网上将每一种办公用品价格进行公示，公司每位员工都可推荐价格更优惠的进货渠道等，综合办应结合性价比选择最优渠道进行采购，力争将办公成本降至最低。 公司所属各部门确因工作需要购置办公用品的，须提前拟定计划，报上级领导，经审批后，由公司综合办统一购置。费用列入部门（公司）费用考核中。 各部门以及分公司在每个月25日之前将下月日常用办公用品使用计划统一报送综合办公室，综合办公室根据实际用量和库存情况制定采购计划，确定定购数量，经上级领导批准后购置并发放。 根据商品购进价格，制作办公用品价目表，在公司网上进行公示 设立内部购、销登记台帐，每月统计、在公司网上公布发放数量、费用汇总 综合办可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量不大者，应酌量存库。 对有些部门提出的特殊需求，经过性价对比后，可选择最优方案，经上级领导审批过后方可购买。 贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适合的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。 综合办收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价，比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。 备品仓库设专人负责，所有办公用品，办公设备，低值易耗品，通讯设备等都需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规定，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。 入库程序：综合办采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》并签字→库管员清点物资数量，并在《入库单》上签字→登帐或录入数据库→财务稽核。 备品保管实行材料清，账目清，数量清，摆放整齐，库房整齐，帐物一致，做到日清月结。 办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。 公司综合办公室要建立购置台帐及领用台帐，要做到帐物相符，每月末进行清整盘点。 综合办负责收回公司离职人员的办公用品和物品。 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，综合办主任见证，双方各执一份，综合办存档一份，事后发生纠葛，由负责人负责。对失职造成的亏损，除按价赔偿外，视情况给予责任人处理。 三、办公用品的发放： 图示： 部门提交下月计划 部门经理签字批准领用 办公用品管理员发放 各部门上报本部门的每月办公用品计划及预算：经综合办主任审批后，综合办负责根据实际工作需要有计划的分发给各个部门，如超出本月预算的需经上级领导审批方能领用。 负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字，并得到部门主管签字审批。 除正常配给的办公用品外，若还需用其它特殊用品或大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理审批后方可购置。须经综合办主任批准方可购买并领用。 本规定将办公用品分为易耗品、管理消耗品、管理品及工具四种： 易耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、订书钉等。 管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸、墨盒等。 管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等 工具：锤子、改锥、钳子、电工用具等。 办公用品及劳保用品分为个人领用与部门领用两种： “个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺、工作服等。 “部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型订书机等。 易耗品及管理消耗品每月领用一次，管理品每季度内领用一次；原则上不再另行领用。 原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季度发胶水一瓶、大头针、回形针、订书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。 笔芯、墨盒、壁纸刀片等类似用品采取以旧换新原则。 公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据各部门提供的名单和用品