公司售后服务管理规定.docVIP

PAGE 6 青岛**环境技术工程有限公司 售后服务管理规定 为了强化和规范公司售后服务管理工作，现结合公司售后服务工作的当前实际情况，特编制本规定。 本规定经公司总经理办公会讨论通过，是公司售后服务工作的指导性文件。执行主体是参与公司售后服务工作的人员（设计人员、工厂管理人员、车间工人），自2012年2月1日起执行。 公司售后服务部隶属于公司生产部，由生产副总担任负责人。 售后服务工作范围：所有与公司产品和工程施工相关的（指导）安装、调试、培训、现场验收、相关验收手续办理、质量回访等。 售后服务工作汇报要求： 售后人员于每周二、周五向生产副总汇报工作，要求对售后服务的进展情况进行说明。汇报方式：手机短信（分别发至生产副总和生产部内勤，由生产部内勤记录备查）、电子邮件或书面传真。 每到达一个项目现场（油库）和离开都必须向生产副总汇报。对于不汇报和谎报者，将按照公司制度进行处罚。 对每个项目整体完成或阶段性的售后服务工作要求编写书面总结，总结汇报现场情况和处理结果的状态、项目现场的联系人及联系方式等。汇报方式：电子邮件或书面传真。 售后服务的财务管理及费用支出规定： 生产部内勤负责工厂售后服务人员的所有票据初步审核，财务部负责票据的最终审核。 售后人员出差依生产副总之命令。出差员工借支差旅费需填写现金借款单，现金借款单需写明借款时间、出差人姓名、合同编号、项目名称、出差地点、借款金额，经生产副总签字审查、财务部经理签字审核，方可从财务部借款。原则上借支差旅费不超过2000元现金（特殊需要除外），出差期间差旅费不够时应向生产副总汇报，由生产副总通知财务部经理安排汇款，否则一律不予汇款。前次借支出差返回时间超过五个工作日无故未报销者，不得再借款。 售后服务费用包含：差旅费、材料费、人工费、运费、招待费、提款手续费、手机费、办公费（办公费包含传真费、打印复印费、邮寄费等）等。 差旅费实施标准： （1） 公司负责报销跨市、县的车船票（包括订票费、退票费——但因个人原因发生的退票费等公司不予报销），来回车船票应是电脑车票，便于财务核算出差天数。出差人员夜间乘车、船或连续乘车、船14小时以上可购火车硬席卧铺票、三等舱票（夜间是指晚上8时至次日早7时之间）。出差人员符合乘坐卧铺条件而不乘坐卧铺的或可乘坐三等舱条件而不乘坐三等舱的，可按所节省列车票价、船票价的80%发给个人（贴票时在票据上做补贴标注。）。长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有1人以上同行人员或有关人员签字证明，经生产副总签署意见，报财务部经理、总经理审批后，按票价的50%给予报销。 出差期间员工应保管好随身财物，如发生被偷被抢，后果自负。 （2） 出差员工事先经生产副总批准，趁出差之便就近回家探亲办事的，其绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理；如绕道车、船费少于出差直线单程车、船费时，应凭车船票价按实报销。不发给绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 （3）如因特殊情况需要乘坐飞机、软卧铺时，应事先经生产副总批准，否则不予报销。 （4）出差员工必须开具正式的住宿发票，不准用其他票据顶替，所开具的住宿发票抬头要写明公司名称（青岛**环境技术工程有限公司），应记载入住及离店日期、住宿天数、住宿费金额等必要信息。 （5）同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。 （6）参与售后服务工作的工厂管理人员或设计人员，出差如不足住宿标准的，按节省额的80%发给个人；如自行解决住宿问题的，则按住宿标准的80%计发给个人（需提供相应的住宿票据给公司）；如超住宿标准的，超支部分一律自理。在外住宿必须注意安全，因住宿安全出现的问题公司不予负责。 （7）参与售后服务工作的车间工人与工厂管理人员或设计人员出差住宿同一间房，住宿费按较高标准计算；如住宿费低于车间工人出差住宿标准，则按车间工人出差住宿标准报销。 （8）出差员工在出差地市内办事，应乘坐公共汽车，一般不得乘坐出租车，因特殊情况需乘坐出租车，需报生产副总批准，然后再发短信至公司以备报销时核查（设计人员发信息至行政人事部主管，工厂管理人员和车间工人发信息至生产部内勤），并填写市内交通单。 （9）出差人员的伙食补贴天数按出差日期计算，其中离青和回青两天的伙食补贴按当天实际发生的餐次进行补贴。早、中、晚餐补贴比例为1︰4︰3；金额比为：5元:20元:15元；早、中、晚餐时间为早8点、午12点、晚7点，在此三个时间之前分别可以享受相应的伙食补贴。 （10）售后服务差旅费报销标准： a. 国外项目及地区: 项目现场的食宿及交通由公司视具体情况安排。 另有出国补贴为100元/天。 b.国内项目及地区（延安项目除外）： 国内差旅费开支标准一览表（延安项目除外） 项目 职位