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管 理 标 准 编 号 QG／HS F 03 签字制度管理规定 日 期 2012-12-01 版 本 A01 为进一步健全公司管理制度，提高公司工作效率，确保公司财产不受损失，经研究决定，关于各部门领导签字责任的规定通知如下： 字迹工整易认，签字必须对所签单据、证明等负责，若签字字迹无法认清，须找经办人进行确认或要求当事人重写。 对具体款额的票据、证明等部长级以上（及公司另有指定的人员）发生不负责任的签字而导致公司损失时，损失金额由相应责任人全部承担，并视情节轻重作相应行政处罚（参照员工守则）。无具体款额：如能核算的按以上处理，不能核算的则每次负激励50元，若一年中发生两次，则第三次开始公司将作出以上二倍的负激励。 部长级以下的管理人员发生不负责任的签字而导致公司损失，承担相应赔偿责任，并视情节轻重作相应行政处罚（参照员工守则），若一年中发生两次，则第三次开始公司将作出以上二倍的负激励。 所签字单据、证明等的损失金额在1000元（含）以内为一般失职，1000元—5000元（含）为重大失职，5000元以上为重特大失职，情节严重者作辞退处理，必要时公司将追究其法律责任。 签具质量事故单时，对原因不进行分析、不制定纠正措施的，每单负激励50元；再次生产时，品质部未对纠正措施进行验证的，每单负激励品质部50元，生产部、技术部不按照纠正措施作业或更改相关技术文件，则负激励相关部门100元。 公司所有重特大文件（含技术文件）及对外各部门的签字应由最高层授权，且不能由他人代签，否则视为无效，冒签、仿签、越权者每次负激励500元，并全公司通报，并视情节轻重作相应行政处罚。 生产部在接到业务部下发的计划单应标明产品名称、数量、规格、图号及特殊要求（无技术文件时，可参照相应的图号或附样品），负责及时沟通技术部、采购部、仓库等相关部门负责人，必须在一个工作日内完成签字确认并回复业务部，原则上不得超过两个工作日，特殊情况生产部必须以书面形式说明原因，并上报业务部及总经理备案。 若生产部无正当理由没有及时回复业务部，每次负激励直接领导500元，按时回复但未能按回复时间及时交货，则每次负激励生产部直接领导1000元。对生产部直接配合部门技术部、采购部、品质部、仓库、企管部等相关部门，若工作不配合或无正当理由拖延时间的，每次负激励500元并以书面形式说明情况，经生产部涉及直接领导签字确认后报总经理处，公司将派专人进行内外调查核实，凡弄虚作假者作出辞退处理。 若未能按时交货的原因在生产部本身除执行上述第八条之外，对生产部内部下级主管及员工的负激励由生产部直接领导参照公司上述标准予以负激励，相关办法由生产部根据有关情况自行提出并及时做好宣贯。 涉及部门的有关领导若无正当理由拒绝签字，则每次负激励部长级500元，部长级以下300元，一般员工200元，第二次发生拒签公司将作出加倍的负激励，并予以调岗直至辞退处理。若发生拒签情况，必须在一个工作日内解决。 所有情况如发现有隐瞒、知情不报部门，按相关条款加倍负激励。 本标准解释权归浙江鸿森机械有限公司。 本制度自发文之日起执行，以前制度有相抵触的，一律按该制度为准。 附加说明： 本标准由浙江鸿森机械有限公司企管部负责编制 本标准审核人： 本标准批准人：