员工差旅管理办法.docxVIP

员工差旅管理办法 一、目的 为规范管理公司出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、适用范围 本管理办法适用于成都南湖国际旅游文化发展有限公司（以下简称公司）公司全体员工。 三、出差审批 （一）员工国内外出差（包括港澳台地区）必须填写OA《出差申请单》（见附件）；参加旅行团的要附上旅行社盖章确认的报价明细单及行程安排，经相关板块负责人、财务板块负责人审核，总经理审批后，方能到财务板块预借差旅费。 （二）派驻人员出差必须报经归口管理板块，审批后方可执行。 （三）因工作需要需外出做宣传的，必须填写OA《出差申请单》（见附件）；并经板块总监审批后方可执行。 四、差旅费报销 （一）员工出差旅途中必须的飞机、车、船及门票费用，按实际报销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （二）员工国内出差，在差旅费补贴标准内据实凭票报销，超出部分不予报销。员工赴国外出差，其补贴由公司总经理特批。国内出差差旅费补贴标准如下表： 级别 省内（元/天） 省外（元/天） 备注 港澳台地区 一类 地区 二类 地区 三类 地区 总经理级 500 1000 750 700 600 1、住宿、餐饮、交通建议比例60%,20%,20%,并将具体标准金额分别列明,伙食费和市内交通费可费用包干,无需发票.住宿费在标准范围内凭票据实报销。 2、如有接待方解决以上三项的任意一项时，则差旅费标准按相应比例扣除。 总监级 450 950 700 650 550 经理（含副经理） 350 850 600 550 450 主管（含副主管） 300 800 550 500 400 员工 260 700 450 400 300 注： 1. 表中一类地区指下列城市市区：北京、上海、广州等经济特区； 2. 二类地区指下列城市市区：天津、重庆等省会城市； 3. 三类地区指地（市）级城市（含）以下的城市、郊区和农村。 其中 ： （1）、经理级（含）以下人员2人（指同性别）同时出差的，须住一个标间； （2）、若临时需发生业务招待费，需电话请示公司领导批准, 凭票据实报销。 （三）外出宣传补助如下： 类型 餐补 车辆报销标准 交通补助 备注 公司派车 10元/天/人 / 20-40元/人/天 自驾 10元/天/人 0.8元/公里 20-40元/人/天 过路费凭票报销 公交、地铁、出租车 10元/天/人 30-80元/人/天 20-40元/人/天 （四）员工住宿费、误餐费、通讯费等其他零星开支均包含在出差补助中，不予报销。 （五）员工参加旅行团出差：在旅行社合同价格所含项目之外的其他费用由个人承担；若旅行社合同价格中不含住宿费、餐饮费、交通费则按以上差旅费补贴标准予以报销（若仅含其中的部份，则按补贴标准的相应比例扣除）。 （六）员工自带车至郊县（区）可据实报销过境过路费，按0.8元/公里标准报销油费。 （七）员工到郊县（区）或其他当天可往返的目的地出差，按实报销交通费（公交车）。 （八）员工出差归来，须在7个工作日填写“差旅费报销单”（所有有效票据粘贴到票据粘贴单上并呈梯形排列），按费用报销流程审核报销。 （九）返回公司8个工作日内未完善报销手续者（所借款项将在工资中扣除），已发生费用自行承担，并不再享受出差补贴。 （十）本制度所列差旅标准为报销上限标准，员工应本着节约的原则，根据实际发生费用实报实销。 （十一）员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。 五、出差时间 （一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。 （二）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《考勤管理制度》规定按旷工论处。 六、其他 （一）国内外出差住宿标准：（按所在国的星级标准）经理职务以上（含经理）为四星级以上宾馆，经理职务以下为三星级宾馆。若级别不同的出行者同住一个房间按高标准执行，但须在《出差申请单》的差旅费预算中注明。 （二）因公外派考察、交流人员返回公司后，应于一星期内签订《员工培训协议》（适用于考察、参观、交流），并向相关领导书面提呈交流经过及观感心得。因公外派考察，须将交流经过、观感心得、考察资料（含影像资料）等交人力资源板块存档。 （三）所有人员出差，对入住酒店的级别和价格提出需求，可由人力资源板块负责预定酒店（酒店费用将在差旅费补贴中扣除），出差人员不得随意更改预定入住的酒店。若确需更换酒店，须提前说明理由并得到公司相关领导许可后方可更改。 （四）所有出差人员须将出差所收集的资料、图片交人力资源板块存档后方能进行报销。 （五）特殊情况另行处理。