员工出差管理制度11.docVIP

PAGE PAGE 4 2010-1-1样稿 销售人员出差及日常管理制度 ㈠总则： 1 目的：为规范公司所有员工的外出公务，出差，因私外出，特制定本管理制度。 2 本制度适用于本公司销售所有人员。 ㈡员工出差类型： a 公出:因公出差办理业务且当天能返回公司者。 b 出差：因公出差办理相关业务同时超过24小时无法返回公司者。 c 因私出差：因私请假上班时间内离开公司者。 3 公出和出差时应凭《公出申请单》，《出差申请表》，及相关手续方可放行。因私外出凭《请假单》放行。 4 公出人员因业务需外出领取填写《公出申请单》。经上级部门审查，隔级上报批准后再交行政部核准备案。 5 公出人员需派车时，按具体情况由公司安排。 6 出差管理： a 公司所有员工（含驻外人员）因公事需要出差，出差人员于出差一日前填写《出差申请表》注明路线，事由，计划及费用预算。按第7条审批权限批准方可出差。 b 经批准的《出差申请表》一式两份。出差前交一份给行政部进行相关考勤备案记录。未交《出差申请表》于行政部备案者，按旷工处理。 c 因私出差：因私请假上班时间内离开公司者。如紧急出差者可由第一职务代理填写《出差申请表》并审批交行政部备案。 7 出差审批权限： a 各部门最高负责人出差必须报总经理批准。 b 各部门的人员出差必须报各部门最高负责人审批，并要转交给行政部备案。 c 各出差人员出差时，必须同时指定好工作代理人。 8 出差人员必须按《出差申请表》中规定时间进行业务活动。如需延期者，必须按第7条中审批要求重新申请获批准后方可延期。 9 所有出差人员出差返回公司后，必须写本次出差的工作《总结》。填写《出差旅费报销单》连同《出差申请表》，《行程汇总表》一起按公司规定报销标准。申请本次出差的所有费用报销，缺任何一方表单财务有权不予报销。 10 差旅费用标准。 a 差旅费报销范围包括出差期间交通费，住宿费，伙食补贴，电话补贴，票务杂费五项。出差期间发生的其它费用不得合并在以下差旅费内报销 b 所有超达24小时出差人员按以下标准报销及补贴：①职位 ②住宿补贴③伙食补贴 ④市内补贴 ⑤交通工具 ⑥电话补贴 ⑦票务杂费 c 所有出差人员（无论级别）选择交通工具时，同等交通工具的票价差距保持在15%以内。出差者可以自行选择飞机等快的交通工具。超过15%未够级别人员因特殊原因需改坐飞机，需经部门负责人批准，报总经理室备案。 d 住宿费用按标准封顶入住，报销时按实际住宿发票（或收据）为准，超出标准的自付。有客户接待不得报销，在车上过夜的卧铺取销住宿费，在车上过夜的（非卧铺）硬座补贴住宿费的70% ，报销时请自觉列出计算费用。 e 伙食补贴不要发票，电话补贴公司统一补发。 f 因购票引起相关杂费如空调费，保险费，机场建设费，订票费等公 司准予报销。按法律有效票据实报实销。总杂费控制在票价的10%以下。因个人原因退票等费用不予报销。 11 两人以上的同性人员同时同地出差，必须同住。公司按住宿补贴标准的60%进行补贴。 12 出差人员在出差时间，如需绕道回家探亲办事，在其《出差申请表》中必须特别注明在家天数，报上级部门批准方可回家。其绕道费用自付。因非工作需要而开支的一切费用，均由个人承担。财务部门直接扣除回家的天数基本日薪。未请假私自回家者，一经查处的以旷工计算。 13 员工公出或外出如需借款时，按公司相关具体要求为准，借款总额不超过其个人在公司余款的80% ，刚进入公司的首次出差公司不预支旅差费，回后报销。 14 出差人员未按出差申请表规定的时间返回公司且未实施电话申请者，对延迟者按延迟天数以旷工论处。超过三天者。行政部视其自动离职处理。 15 出差人员以虚假票据报销者，一经查实，立即开除处理。 16 出差人员有客户接待，仍欺瞒公司报销者，一经查实。一次两倍罚款（虚报）， 二次以上者开除处理。 17 出差人员回公司无特殊情况，在2天内报销所以费用，隔次不予报销。 17、手机管理： a、手机早上7点—晚上10点必须开机。 b、月度连续停机、关机3次或经核实私人电话超出总体费用的百分之三十，取消扣除当月通讯补贴。 c、手机号码由公司统一发放，服务密码由公司统一设置123123不得改动，办公室每月统一拉通话清单。补贴费用由公司财务每月3日前充值，按业务需求，最高300元。超出部分由个人承担。 18、纪律管理 a、销售人员在上班期间，应保持良好的自身形象。如：衣着、语言、交际等。 b、工作时间内不得做与工作无关的事，8小时工作时间内非电脑工作者禁用电脑，如果发现按公司规定处理。 c、销售人员须按时完成公司安排的各项工作任务。 d、销售人员必须养成肯于