员工出差管理制度(1).docVIP

PAGE PAGE 1 目 录 一、目的 1 二、适用范围 1 三、出差定义 1 四、国内出差 1 五、国外出差 4 六、项目外派 5 七、附表 5  一、目的 为适应公司公司不断发展变化的需要，根据社会经济发展水平，在贯彻“经济高效“原则的基础上，特制定本制度以规范公司员工差旅行为。 二、适用范围 本规定适用于公司公司全体正式签约员工。 三、出差定义 3.1 因处理公务或参加培训会议等活动须离开工作所在地一日以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。 3.2 经总部董事长批准执行特别任务的，将另行约定。 四、国内出差 4.1出差申请及审批 4.1.1 员工确因工作需要出差，应于出差两日前由出差人如实填写【出差申请单】(附后，本报告单一式二份，一份由行政部门留存，另一份在借款或报销时交由财务部门留存)，注明出差人、出差时间、出差事由及交通工具（公车还是公共交通工具），经直属上级核准后，报所属部门负责人审批。如因时间紧迫或人在外地无法办理申请，可委托他人代为处理。 4.1.2对于个人国内出差时间超过3天，子公司员工须由总经理审批，并上报总部人力资源及行政管理中心备案，总部员工须由董事长审批。未经审批的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。 4.1.3 子公司事业部总经理、部门总监或经理出差直接报子公司总经理审批。各子公司董事长及总经理、总部各职能总监因工作需要出差，直接报集团董事长审批，并报总部人力资源及行政管理中心备案。 4.1.4 除集团总部统一组织外，员工因学习培训、参观考察、会议、公关等事由出差者一律由总部董事长审批。 4.1.5 出差申请单由各公司行政部门统一归档管理。 4.2 交通 4.2.1 出差人员应根据“经济高效”的原则而选择最经济的交通方式，一般而言，出发地至目的地乘火车或汽车五小时内可抵达者，不宜选择飞机；岗位级档表中经理三级 (含)以上员工超过五小时可搭乘飞机，以下员工以搭乘火车或汽车为原则，具体方式在出差申请时一并进行审批。 4.2.2 员工原则上应委托所在地公司行政部门进行统一订票，订票流程另由采购制度规定，如当地没有子公司则按公司差旅标准自行解决并在返回后凭正式发票报销。 4.2.3员工出差如果使用公司交通工具，则依公出派车管理规定申请，经所在地公司行政部门核准，不得另报支交通费。 4.3 住宿 4.3.1 员工出差住宿原则上由所在地公司行政部门统一安排， 4.3.2 经理级以下的普通员工在出差当地有公司子公司且有宿舍或租屋者，应以住公司宿舍为优先，若公司宿舍客满则由当地公司行政部门予以安排酒店住宿。 4.3.3 出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报销。 4.4 膳杂费 4.4.1 除当地子公司提供餐食外，出差人员可以在出差期间按公司差旅标准自行就餐并于返回后凭正式发票报销。 4.4.2除乘坐的交通工具上提供餐食外，出差人员于用餐时间起程或到达者可以报支膳食费，具体如下： 4.4.2.1上午七时前起程或上午八时以后到达者，可报支早餐费。 4.4.2.2上午十一时前起程或下午一时以后到达者，可报支午餐费。 4.4.2.3下午五时前起程或下午七时以后到达者，可报支晚餐费。 4.5 差旅费借款 4.5.1出差时间在三天以上，员工可以在提交出差申请的同时申请差旅费借款，按内部审批程序经员工上级和隔级领导及财务部门审批后，凭核准的“出差申请单”复印件和“内部借款单”方可至出纳处领取。 4.5.2 员工须在出差返回后五个工作日内结清差旅费借款，对未在限定期限内报销冲帐者，公司有权自员工薪资中扣回。 4.6 差旅费报销 4.6.1 差旅标准详见4.8条规定，出差人员低于规定标准给予按实报销，超出标准的费用不予报销。 4.6.2差旅费报销凭“外埠出差报销单”，附相关票据原始凭证及核准的“出差申请单”，经相关程序进行审批后，向出纳结清借款和报销费用。 4.6.3核实报支之费用，如遇出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。 4.6.4有下列情况的人员，不给予差旅报销： 4.6.4.1在外地参加学习培训、会议论坛等，由主办方统一收费并安排食宿和交通的； 4.6.4.2被公司进行外派的（另执行外派人员补贴管理规定）； 4.6.4.3由对方接待并免费提供食宿和交通的。 4.6.5员工出差期间因业务需要而花费的业务公关和招待费用，须另行填写费用申请单进行报销，不得并入差旅费申请。 4.6.6员工出差返回后五个工作日内完成报销程序，同一次差旅费不得分批报销，除特殊情况外逢月末也要遵循“当月结清”的原则尽快报销。 4.6.7 为便于审核，员工实报实销费用尽量本人结帐，避免他人付款