民营化工企业动态绩效考核体系的构建跟实施(ppt69页)资料文档.pptVIP

民营化工企业动态绩效考核体系的构建与实施 二OO九年元月 提 要 瑞星集团 第四部分:考核体系构建和实施效果 （一）促进了企业经济效益的提高 （二）稳定了企业改制后的员工队伍 （三）带动了企业管理水平的提升 瑞星集团 第四部分:考核体系构建和实施效果 1、在生产方面 一是抓了产品主要原材料消耗的降低。因制造业的主要原材料消耗约占产品成本的70%，是降本增效的重点。二是抓了在现有生产装置条件下，严格工艺指标，提高设备利用率和员工操作水平，促进稳产高产降低产品成本中的固定费用。三是抓了其他产品成本项目的分解落实。据统计，产品成本按可比口径，剔除原材料涨价因素。年均降低成本总额为5108万元。 瑞星集团 绩效考核系统运行前后指标完成情况统计表 5108 6710 3506 元 效益合计 985 6857 -177 5695 5872 t 其中：托品产量 68.5 95 -138 5248 42 -74 5312 5386 元 六、托品成本 1874 8613 330 7069 6739 t 其中：硬脂酸产量 63.5 81 -94 5612 46 -65 5641 5706 元 五、硬脂酸成本 11646 17855 7110 13319 6209 t 3、注射糖产量 382.5 466 -9314 0 299 -5984 3330 9314 t 2、口服糖产量 2332 17855 1126 16649 15523 t 其中：糖产量 101 137 -77 2726 65 -39 2764 2803 元 1、吨糖成本 四、糖产量成本 14357 88991 8971 83605 74634 t 其中：淀粉产量 591 730 -82 1514 452 -54 1542 1596 元 三、吨淀粉成本 617676 1739327 427931 1549582 1121651 t 其中：蒸汽产量 1327 1978 -11.37 57.1 676 -4.36 64.11 68.47 元 二、吨蒸汽成本 397292 767343 165076 535127 370051 t 其中：尿素产量 2574.5 3223 -42 1316 1926 -36 1319 1384 元 一、吨尿素成本 效益额 年效益额（万元） 比运行前 2007年 年效益额（万元) 比运 行前 2006年 年平均 绩效考核系统运行后 运行前2005年 单位 项目及时间 第四部分:考核体系构建和实施效果 瑞星集团 第四部分:考核体系构建和实施效果 2、在营销方面 据统计，白煤采购单价：2006年低价位排名第4位（全省26家尿素生产企业），比全省平均单价降低35元；2007年排名第3位，比全省平均单价降低36元。年平均节约白煤采购总成本3222.5万元。尿素销售单价：2006年高价位排名第8位，比全省平均单价升高14元；2007年排名第7位，比全省平均单价升高18元。年平均增加尿素销售收入总额1945万元。以上营销系统年均效益总额为5167.5万元。 瑞星集团 绩效考核系统运行前后指标完成情况统计表 5167.5 10335 5744 4591 元 合 计 -35 -36 13 元 5、比省均价（+-） 4 3 17 位 4、全省排名 770 735 732 元 3、省平均价 724431 605847 378194 t 2、采购数量 735 699 745 元 1、采购单价 3222.5 6445 3477 2968 二、白煤采购 13 12 -16 元 5、比省均价（+-） 7 8 16 位 4、全省排名 1621 1586 1618 元 3、省平均价 781734 579568 347635 t 2、销售数量 1645 1598 1602 元 1、销售单价 1945 3890 2267 1623 一、尿素销售 年效益额（万元） 2007年 年效益额（万元) 2006年 年平均 效益额 （万元） 累 计 效 益 额 （万元） 绩效考核系统运行后 运行前2005年 单位 项目及时间 第四部分:考核体系构建和实施效果 瑞星集团 第四部分:考核体系构建和实施效果 上表说明：1、尿素销售为全省高价位排名。2、尿素销售年新增效益额的计算=（运行前比省均价降低额+运行后比省均价升高额）*运行后年尿素销售量。3、白煤采购为低价位排名。4、白煤采购年新增效益额的计算=（运行前比省均价升高额+运行后比省均价降低额）*运行后年白煤采购量。 瑞星集团 第四部分:考核体系构建和实施效果 （二）稳定了企业改制后的员工队伍 由于在薪酬体系设计中，体现了向关键管理、高技术岗位倾斜，不但鼓励员工提高技术素质