炼化ERP内控审批嵌入系统的设计和实现-软件工程专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 独 创 性 声 明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作 及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方 外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为 获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与 我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的 说明并表示谢意。 签名： 日期： 年 月 日 关于论文使用授权的说明 本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文 的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘， 允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全 部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描 等复制手段保存、汇编学位论文。 （保密的学位论文在解密后应遵守此规定） 签名： 导师签名： 日期： 年 月 日 万方数据 万方数据 摘 要 摘 要 兰州石化公司是中国石油炼化 ERP 系统建设的第一家试点单位，也是第一家 成功单轨上线的项目单位。但是在已实施的项目过程中,由于 SAP 标准功能的局限 性，无法实现与 FMIS 系统的财务差异提前制约以及灵活的委托授权多级审批机 制，考虑到影响 ERP 系统的风险受控原则,以及系统灵活性、使用成本等多方面因 素，于是在充分调研业务管理需求的基础上，依托 SAP 环境设计模块动态控制点， 实现在信息系统内对企业的日常经营行为实时受控，开发出一套满足 SAP 系统集 成的 AdobeLiveCycle 工作流内控审批系统。同时在设计实现中将内控审批蓝图与 ERP 流程图进行有机整合，使之既符合公司自身生产经营的管理实际，又能满足 内控工作的要求，提升 ERP 系统运行的效率和效果。通过 ADOBE 内控审批系统 的开发来完善 ERP 的功能，本文阐述内控审批系统在兰州石化 ERP 项目实施中需 求、开发、测试运行的具体过程。 关键词：ERP，ADOBE，SAP，ARIS I ABSTRACT Abstract Lanzhou petrochemical company is China National Petrolem Corporation refining ERP system construction of the first pilot units, is also the first successful monorail project units online. Early in the project construction, project according to the operation of the ERP system design rules of the ERP blueprint, which shows the system business process. But the ERP blueprint in actual use exist in the following problem: pay attention to the data flow, and business process, can explain the data flow, cant understand the specific to the business realization way and operation method; There are important process link, jobs and process information, such as things code form, to the detriment of operation; lack of content Cant reflect related to the risk of and control measures, part design and internal control requirements, cant ensure internal control execution mutually exclusive, the effectiveness of internal control and risk prevention point cannot fully reflected in the blueprint. So in the ERP system embedded effective independent development of online examination and approval system and will ERP blueprint and organic