稽查管理办法.docxVIP

TCL空调器(中山)有限公司 体系文件 文件编号 TX-C.02.20 修改状态 0 文件名称 PQE课日常稽查管理办法 页 码 第 PAGE 4 页 共 6页 TCL空调器（中山）有限公司 体系文件 ************************************************** 文件名称: PQE课日常稽查管理办法 文件编号: TX-C.02.20 版 本: A 页 码: 共 页 生效日期: 本文件为TCL空调器（中山）有限公司所有，未经许可任何人不得翻印，纸介文件在盖上红色受控印章后方为有效！ 文件修订、批准页 修订记录： 版本 编制/修订日期 修订（内容）说明 A 2014.05.04 新发布！ 文件审批： 编制/日期 标准化审查/日期 审核/日期 会签/日期 批准/日期 1目的 为了加强和规范课室日常稽查管理工作，提高稽查人员工作质量，并健全和完善内机稽查制度，特制定本稽查管理作业办法。 2 适应范围 适用于TCL空调器（中山）有限公司工业工程部PQE课 3 定义 3.1 质量稽查：质量稽查是指根据各项稽查表检查各项指标是否符合工艺技术要求 3.2 SOP：操作标准作业指导书 3.3 SIP：检验作业指导书 4.稽查的依据 4.1公司体系文件及相关规定、SOP 4.2工作类计划、方案、专案计划 4.3会议决议事项 4.4上级领导交办的各项事项 5.职责： 5.1 PQE课课长负责监督及完善管理办法的实施。 5.2 PQE课QC班长负责按管理办法对各稽查项进行主要监督并及时将稽查结果反馈责任单位负责人 5.3 PQE课稽查人员负责按各稽查项目、稽查方案、稽查频次进行日常检查并将稽查结果第一时间通知当班班长以便及时整改 5.4 PQE课质量管理员于次日将各项稽查结果以邮件方式发送至稽查单位与被稽查单位并抄送相关领导 6.稽查方案 序号 稽查项目 稽查频次 稽查目的 执行人 1 电批档位稽查 次/周 防止各部件打穿未打紧 稽查员 2 埋拉机检查 次/周 监控埋拉机质量状况 稽查员 3 生产过程质量控制稽查 次/周 检查各重要岗位有按SOP、质量整改措施要求操作，提升产品质量 稽查员 4 总装重要部件打点确认稽查 次/周 避免重要、易错物料有无错装、漏装等质量缺陷 稽查员 5 员工自检、互检稽查 次/周 检查各岗位自、互执行状况，以便针对性改善 稽查员 6 操作员工误投入 次/周 监控员工操作性是否符合SOP、技术要求，提高员工操作符合性 IPQC巡检 7 检验员误投入 稽查员：次/周 巡检员：次/天 监控FQC检验是否符合SIP要求，提高FQC检出率 稽查员 IPQC巡检 8 散件过程质量控制稽查 次/周 监控散件是否符合工艺、技术要求 稽查员 9 IPQC现场稽查 次/日 及时发现现场违规操作并及时制止，以便造成严重质量事故 稽查员 IPQC巡检 10 室内机插线回拔稽查 次/周 监控插线员工是否有无进行回拔，以便更好的控制插接类不良 稽查员 11 员工培训稽查 每月 A类岗位每星期稽查一次 B类岗位每半个月稽查一次 C类岗位每月稽查一次 稽查员 IPQC巡检 12 管接头防错的打点 次/日 防止管接头混用 稽查员 IPQC巡检 13 氦检设备校正的检查 3次/日 监控设备是否出现异常 稽查员 IPQC巡检 14 蒸发器埋拉的稽查 次/周 监控埋拉机质量状况 稽查员 IPQC巡检 7.稽查方法： 7.1电批档位稽查 7.1.1稽查人员根据总装课开线情况按SOP电批档位要求依次对各线进行检查，并记录检查结果，并找各线班长签字确认，以便及时整改 7.1.2 每周各线稽查覆盖率需达到100%。 7.2埋拉机检查 7.2.1稽查人员根据巡检员埋拉机确认表找到各线埋拉机条码号，将埋拉机条码号交于总装质量管理员，由总装质量管理员将机器从仓库借出，在试制线共同参与开箱检查 7.2.2 开箱过程中发现B、C类以上缺陷需第一时间通知当线班长、巡检进行确认，开箱过程中发现批量问题稽查员需及时通知PQE课长以及PQC班长，开箱完成后记录开箱结果并将问题点告知当线班长及巡检 7.2.3 每月各线稽查覆盖率需达到100% 7.3 生产过程质量控制稽查 7.3.1稽查人员根据总装课开线情况依据生产过程质量控制稽查表各项内容对各线进行检查，并记录检查结果，并找各线班长签字确认，以便及时整改 7.3.2 每周各线稽查覆盖