门店DQ QA稽核标准.doc

DQ QA稽核标准 一 失效项 门店在稽核过程中发现有活体的老鼠和蟑螂，门店稽核判定为失效。关于飞虫，如直接接触到开封后食材或有3只或3只以上的飞虫（苍蝇、蛾蠓等）在生产区操作间，同样门店稽核判定为失效。 在营运过程中，如果发现门店有较重的空气清香剂、雷达（其他气雾剂）等非正常气味，视情节严重会判定门店成绩失效，情节较轻的会扣FSPC。 在稽核门店时，如门店周月货物汇总或每月月盘报表上的食材使用量与门店实际消耗量有明显的异常情况，且门店无合理解释（即开封的原物料实际存放时间超过了它本身时间卡上的效期），会在失效项中备注说明，暂不判定失效。 在稽核时发现使用非公司允许或指定的物料，暂不判定失效，但必需单列此情况重点说明报备。 拿波壶内壁有红色霉变情况，稽核扣分CPC为红点，门店判定为失效。 二 食品安全（FSPC） 门店所有食材包材不能直接落地存放。如图所示，门店稽核不扣分。 西柚、薄荷等瓶装表面有明显的酱料残留或有挂壁情况 扣FSPC 交叉污染。如表面干净但有粘手情况，稽核时作为提醒不扣分。 奥利奥布朗尼夹不可以定位在冰箱门背后或挂与层架上，会有交叉污染的情况。推荐门店直接浸泡消毒水或放于干净的容器内加盖存放。如图所示为不正确的存放方式。 LOCK盒内只要有产品残留未及时清洁的需扣FSPC 交叉污染。 每一季推出的新品定位图必需按照培训部发放的资料摆放。如与门店布局或门店实际操作不方便需要更改，请督导在定位图上签字并留存门店。否则扣FSPC。 圣代机零件盘表面有积垢情况（稽核时能擦拭掉），门店稽核需扣FSPC（交叉污染）和CPC。 一次性手套、保鲜袋储存必需要有原包装袋；放于生产区工作台面待用的可以取出适量的放在干净的容器中（无需原包）。 圣代机刷、圣代机零件盘定位不合理（拖把槽、清洁消毒用品、垃圾桶旁等区域），门店稽核需扣FSPC （无需用塑料袋遮掩）。 刷子的摆放，应在阴凉通风的环境下晾干。因为刷子清洁完毕后，悬挂可能会有滴水，所以需要考虑水的排放，以免积水。 零件盘的主要作用是，摆放清洁后的零件，一方面晾干，另一方面因为零件较多，清洗可能会有遗漏，通过可视化来校对零件缺少情况。同样，零件盘上开有漏水孔，所以摆放时零件盘下不要放置其他物件，以免不必要的损坏。 任何食材如没有做到先进先出需扣FSPC。 用奉客红勺取用物料、用一次性手套取布朗尼等，使用后未取出或未及时废弃，扣FSPC交叉污染。 Coating酱和Coco酱不能同时达到温度时以Coating酱的温度达标为准。 FSPC表格中水槽一项稽核机会点：特指三星水槽表面如油腻或表面有污垢扣FSPC和CPC；DQ与OJ水槽只扣CPC。 女员工的头发需入帽，不能披散；关于员工佩戴项链，稽核时不强求。 华夫尖、华夫碗制备量充足时，如华夫蘸酱不使用，可不升温融化 15. 消毒水试纸过期需扣FSPC 检测工具项 三 门店卫生（CPC） DQ工作站硅胶表面有黑色积垢情况。如图所示。 在门店稽核过程中 用餐巾纸或抹布擦拭后污垢可清除则扣CPC。 设备或者台面积灰，地面、墙面清洁，稽核时擦拭后明显无定期清洁状况扣CPC。 四 其他注意事项 健康证： 员工调店需要将健康证或复印件带到新店，哪怕是临时性的；原件上交物业的话，门店需保存复印件备查 DQ工作站接渣盘的摆放如不正确。第一次提醒，之后门店再次发生需扣分。如图所示为正确摆放方式 3. 粉状物料如（咖啡粉和麦芽粉），门店无需再从包装袋内取一部分存放在乐扣罐中备用。