不合格品控制程序_ISO9000标准文件.docVIP

质量体系文件不合格品控制程序编号: 质量体系文件 不合格品控制程序 编号:XS-QP8F 版本号:V1.1 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 发放编号: 发布日期: 年 月 日 实施日期: 年 月 日 上海翔实玻璃有限公司 上海翔实玻璃有限公司 最新版本号 前版本号 修改页码 修订日期 备注 V1.1 V1.0 4 09-06-01 文件最新版本记录表 上海翔实玻璃有限公司 程序文件 名 称 不合格品控制程序 版本号 V1.1 编号 XS-QP8F 页数 1/4 1目的与适用范围 1.1目的 对不合格品进行标识、记录、隔离、评价和处置，以防止不合格品的非预期使用和交付。 1.2适用范围 本程序适用于原材料、外购件、外协产品、在制品、成品（包括顾客提供产品的检验）中不合格品或可疑产品的控制。 2 职责 2.1品管部 2.1 a.负责组织对不合格品的评审工作. 2.1 b.负责对不合格品的确认,负责检验中发现的不合格品标识、记录。 2。 c.负责对返工、返修品的重新检验,负责对报废品的隔离、处置。 2.2生产部 a.负责对制造过程中出现的不合格品的标识、隔离和处置（返工、返修）。 b.参与不合格品的评审和处置. c.负责将不合格品的质量信息反馈到品管部. d.负责制定和实施相应的纠正措施. 2.5商务部 a.负责对售中或售后不合格的信息反馈给相关部门并追踪处理结果记录之。 b.负责对制程中的不良品需要让步接受的进行确认. 3术语和定义 3.1可疑产品(材料):没有标识和状态可疑的产品. 3.2让步接收:对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可. 4不合格品控制过程 4.1不合格品的分类 4.1.1根据产品等级划分，不合格品划分为：重大不合格品（F级），一般不合格品（T2、G1级和G2级）二类。 a. G1级：产品不良现象主要为爆边、缺角、杂物超出产品检验标准S、T级的范围。可改切尺寸为1400*2200*1P以上。 b. G2级：不符合产品检验范围，可做改切尺寸为700*2200*1P以上。 c. T2级: 主要为爆边、缺角,尺寸改为1830*2200，1650*2440，1650*2200。 d. F级: 破损、整板不良等产品，不可做改切利用。 f. Tg级：缺陷超出常规标准，但不影响使用） 上海翔实玻璃有限公司 程序文件 名 称 不合格品控制程序 版本号 V1.1 编号 XS-QP8F 页数 2/4 g: TR级：（返工品） 4.2不合格品的确认、标识、记录和隔离 4.2.1检验人员应依据产品技术要求、检验和试验标准，对外购物资、过程产品及最终产品进行检验和试验，作出合格与否的判定。对发现的不合格品要进行确认，并进行记录、标识和相应的质量证明单据。 4.2.2外购产品、外协产品的确认、标识、记录和隔离。 ①入厂检验时判定的不合格品,由检验员开据《品质异常处理单》,影本交仓 库和采购,由仓库人员对不合格品进行隔离和标识,采购负责将处置信息传递到责任供应商。 ②在产品制造过程中发现的原材料产品不合格品,由使用单位进行标识、隔离，品管部进行确认并作好记录。 ③对外协产品,由品管部派外协品检对产品进行跟踪检验,如在外协厂商处发现不良品,应立即通知外协厂商生产部门主要负责人,进行改善,外协厂商若无法改善, 外协品检应要求其停止生产,更将不良情况告知部门主管,待其指示。将已发生的不良品进行隔离、标识、记录。 ④对未检验外协产品，运回厂后，仓库通知品管部进行检验，若发现不良品，由品检员做好标识、隔离并记录于《品质异常处理单》，品管部主管应将信息反馈给采购，由采购负责将处置信息传递到责任供应商。 4.3产品制造过程的不合格品的确认、标识、隔离和记录 4.3.1检验人员在产品过程中发现不合格品,应立即通知生产，当产品质量出现重大问题无法续继生产时,由检验员向品管主管汇报并填写《品质异常处理单》经确定责任单位，由责任单位对异常发生的原因进行分析，并针对原因制定纠正和预防措施，经品管部主管审核后，呈总经理批准后执行。生产车间负责对不合格品及时进行标识隔离。 4.3.2 产品制造过程中,操作者自检发现的不合格品,应及时向生产组长反映,由检验员对其进行确认。 4.3.3可疑产品进行标识、记录和隔离，并由品管部负责确认。 4.3.4凡已确认为不合格品不得任意