EHS程序文件 38 管理评审控制程序.docVIP

文件类型: EHS程序文件 文件编号: EHS- 38 制定部门: ICTI推行小组 版 本: 1 页 码: 1 of 3 印 章: 当“受控文件”印章为绿色时,此文件方为有效,严禁使用没有绿色“受控文件”印章的复印件. **实业有限公司 管理评审控制程序 分 发 范 围 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 01 厂长 05 开发 09 邦定 13 SMT 17 财务 02 管理者代表 06 PMC 10 喷油 14 插机 18 文控 03 工程 07 仓库 11 生产部 15 行政 19 04 品质部 08 注塑 12 移印 16 工模 20 修 改 记 录 版本 修订简历 生效日期 1 颁布版. 2010.06.08 编制： EHS推行小组 审核:___________ 批准:___________ 日期： 2010.06.08 日期:___________ 日期:___________ **实业有限公司 程序文件 文件编号： EHS-38 印 章 版 本： 1 标题: 管理评审控制程序 生效日期：20 页 次: 2 of 3 1.0 目的 按策划时间间隔评审环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司环境和职业健康安全管理体系管理方针和目标、指标适应公司自身发展的需要，以不断完善环境和职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。 2.0 适用范围 适用于公司环境和职业健康安全管理体系的评审。 3.0 职责 3.1 总经理主持管理评审会议。 3.2 管理者代表作环境和职业健康安全管理体系运行报告。 3.3 技术安全处处长作环境和职业健康安全管理方针、目标实施情况报告。 3.4 技术安全处负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，编制管理评审报告(含不符合与预防和改进措施计划)，并监督检查。 3.5 各相关单位负责准备、提供与本单位工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4.0 工作程序 4.1 管理评审一般情况下每年至少进行一次，间隔不能超过12个月进行一次，应在年度内部审核后进行。 4.2 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： a) 公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大环境、职业健康安全事故或相关方对于环境和职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其它要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 其他情况需要时。环境和职业健康安全审核中发现严重不合格时； g) 其他情况需要时。 4.3 管理评审组织与准备 4.3.1 技术安全处每次管理评审前一个月编制管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准后下发执行。计划主要内容包括： a) 评审时间； b) 评审目的； c) 评审范围及评审重点； d) 参加评审单位(人员)以及应准备的有关资料； e) 评审依据； f) 评审内容。 4.3.2 管理评审采取会议评审的形式，评审会议由总经理主持，公司环境和职业健康安全管理委员会全体成员 是否应有各部门和单位主管领导、内审员参加？？？，其他人员视必要由技术安全处通知。 4.3.3 评审会议前10天，由技术安全处负责起草有关召开评审会议的通知，由总经理签发，。各有关部门和人员接到通知后，按职责做好开会准备，非常情况下，根据管理者代表建议或总经理指示，临时召开管理评审会议。 4.3.4 技术安全处以书面形式向管理者代表汇报现阶段环境和职业健康安全管理体系运行情况，。并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准后发放。 4.4 管理评审输入 4.4.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方环境和职业健康安全管理体系审核的结果； 4.4.2 相关方对环境和职业健康安全管理的反馈意见； **实业有限公司 程序文件 文件编号： EHS-38 印 章 版 本： 1 标题: 管理评审控制程序 生效日期：20 页 次: 3 of 3 4.4.3 不符合、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 4.4.4 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 4.4.5 可能影响环境和职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新项目、新设备的开发等； 4.4.6 环境和职业健康安全管理体系运行状况，包括环境和职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性； 4.4.7 组