ISO9001与QC080000内审检查表.doc

第 PAGE 1页，共 NUMPAGES 27页 内 部 质 量 审 核 检 查 表 受审核部门 文控中心/各部门 体系标准 ISO9001:2000/QC080000 编制日期 2010.6.20 审核的要素 4．2 审核员 周宽斌 审核组长 满志兵 相关体系文件 文件控制程序/质量手册 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 1.组织是否制定了形成文件的程序? 2.组织的体系文件包括哪些?是否包括HSF要求、方针、目标及HS清单？文件是否符合组织的产品特点和体系要求? 3.文件发布前是否得到批准?文件的修订 是否及时?修订后是否被重新批准? 4.识别文件现行修订状态的方法是什么? 是否满足要求? 5.使用处是否得到有效版本的适用文件? 作废文件是否从发放场所及时撤回? 6.外来文件是否得到识别?发放如何 管制程序? 7.保留作废文件的是否清晰? 8、在质量手册中是否包含HSF过程管理计划？ 1.向负责文件的部门负责人索取文件 管制的程序文件,了解实施情况。 2.检查程序文件是否符合标准的要求, 是否与质量手册相协调。 3.审查文件管制的范围是否包括了管 理性文件、技术性文件及外来文件。 4.了解有关文件审批、发布、发放记 录的规定以及管制文件有效版本和 作废文件方法的适用性和有效性。 5.检查体系文件清单,抽查数 份,了解其编号及受控清况。 6.检查文件更改情况,了解其通知时间 更改时间、失效文件的处理情况。 7、查阅质量手册。 内 部 质 量 审 核 检 查 表 受审核部门 文控中心/各部门 体系标准 ISO9001:2000/QC080000 编制日期 2010.6.20 审核的要素 4．2 审核员 周宽斌 审核组长 满志兵 相关体系文件 记录控制程序 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 是否制定了记录的管制程序? 记录的标识是否清楚?检索是否 方便? 3.是否规定了质量记录的保存期? 1.向负责管理质量记录的部门负责人索阅管制程序,了解其实施情况。 2.检查程序内容是否符合标准的要求,是否与质量手册相协调。 3.了解是否对质量记录的标识、储存、检索、保护期限和处置作了明确规定,其适用性和有效性如何。 内 部 质 量 审 核 检 查 表 受审核部门 行政部 体系标准 ISO9001:2000/QC080000 编制日期 2010.6.20 审核的要素 6．1/6．2 审核员 周宽斌 审核组长 满志兵 相关体系文件 人力资源管理程序 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 1.组织是否识别了从事影响质量和HSF产品活动的各类人员的能力? 2.是否对人员能力的胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求? 3.是否按需求的安排进行了培训? 4.是否评价了培训的有效性? 5.员工的质量及环保意识如何? 6.是否保持了适当的培训记录? 1.在人力资源主管部门检查人力资源的需求、资格要求和满足情况,并在相关部门加以验证。 2.通过考试、谈话、业绩评价、能力测试等有效方法来评定培训的有效性。 3.通过考试、面谈观察工作态度、询问对以顾客为中心,持续改进等质量管理原则和对质量及HSF方针和质量及HSF目标的理解来评价人员的质量意识。 内 部 质 量 审 核 检 查 表 受审核部门 总经理 体系标准 ISO9001:2000/QC080000 编制日期 2010.6.20 审核的要素 第五章 审核员 满志兵 审核组长 满志兵 相关体系文件 质量手册 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 1.最高管理者如何认识质量及HSF方针? 2.制定的质量及HSF方针能否满足标准的要求? 3.质量及HSF方针与质量及HSF目标的关系是否明确? 4.组织采用什么措施传达质量及HSF方针? 5.组织各层次对质量及HSF方针的理解程度如何? 6.质量及HSF方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求? 1.审核最高者对制定的质量及HSF方针内涵的说明,是否为制定的质量及HSF目标提供了框架,怎样在适当层次上达到沟通与理解,是否在持续适宜性方面得到评审。 内 部 质 量 审 核 检 查 表 受审核部门 总经理 体系标准 ISO9001:2000/QC080000 编制日期 2010.6.20 审核的要素 第五章 审核员 满志兵 审核组长 满志兵 相关体系文件 质量手册 审核项目 审核方法 审核结果 审核记录 1.质量及HSF目标的