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IECQ-QC080000管理体系诊断报告 诊断日期：2007-11-27 参考标准：IECQ-QC080000 报告单位：xxx顾问机构 报告日期：2007-11-27 目 录 一、有害物质诊断报告的前言………………………………………….1 二、建立有害物质过程管理体系现场需要改进的事项……………….2 三、咨询工作的说明………………………………………………………8 四、工作的大体思路……………………………………………………9 五、有限公司体系全期推行计划（建议）………………10 六、有害物质诊断报告的后记……………………….……………….10 、 第 PAGE 10页共10页 一、前 言 2007年11月27日,冠智达顾问机构竇學忠对有限公司就公司现有生产过程，运作的模式与QC080000要求进行了初步的差异分析诊断，同各部门主管进行交流,现场进行寻问、查看、现场观察，了解产品生产过程、察看产品生产过程及现场，询问产品实现过程的诸多环节。 通过现场诊断发现，一部分人已有一些GP的理念，有质量、环境体系的基础，ISO9001ISO14001体系已建立起来，但是，很多地方需要改进，产品绿色环境体系運行的较薄弱，QC080000管理体系没有建立、实施，企业现场管理，人员对环保知识的了解等方面与QC080000体系有一定的差距； 绿色环境管理体系在企业势在必行，并得到公司高階的認同﹐同時产品，品牌的竞争就是环境要求,产品质量的要求。为了进一步完善企业管理，提高产质量，减少质量损失，提高环保意识，提升管理人员素质,节能降耗，巩固并发展国内外市场，取得良好的市场销售业绩，昆山衛翰電子有限公司计划在全公司全面推行QC080000管理体系，同时全面提升管理人员素质，强化企业精细管理。 为此，依据我们专业化的顾问经验，特将现场诊断的结果及我们的建议编制成《IECQ-QC080000体系诊断报告》，以供参考; 二、现场需要改进的一些事项 序号 差距的专案 工作开展的方法(解决方案) 风险星级程度 不符合条款 备注 全公司重大的问题： 1 客户、法律要求的识别/评审没有做； ①需要收集所有客户/国内外法律法规的要求； ②需要进行要求的识别与评审； ③需要订出我们公司的实际进度，目前的状况，负责人，完成时间等； ★★★★★ IECQ-HSPM7.2.1 2 供货商的环保管理不到位供货商是产品的源头，源头一定不能污染； ①进行供货商风险等级的评估； ②按供货商分类等级进行现场稽查，理念的培训； ③规范供货商供货的环保标示；（实施中） ★★★★★ IECQ-HSPM7.4 3 全过程GP和RoHS产品的区分 仓库、检验及生产过程中GP和RoHS品必须区分并标识 ★★★★★ IECQ-HSPM7.5.3 4 有害物质不合格品的管理 有害物质不合格品必须与其它不合格品区分、标识并隔离； 有害物物质不合格品不可以特采，若需特采必须得到客户批准并满足法律法规要求。 ★★★★★ IECQ-HSPM8.3 较重大的问题： 1 公司人员的理念； 供货商人员的理念； ①需要系统地策划有害物质管理体系的培训计划；（目前已策划RoHS/GP等培训） ②需要进行系统的培训； ③需要召开供货商RoHS应对大会； ★★★ IECQ-HSPM6.2.2 2 有些生产工序会加入辅助材料，这些过程很容易造成产品污染，使有害物质超标，我们没有进行系统的管控； ①需要进行对现场进行有害工序的识别、评价、制订相应的管理方案和SOP；（建议使用图片的形式制作SOP） ②需要对这些过程的原料、工模夹具是否环保进行确认； ③对这些过程的产品或辅料定期送XRF检测 ★★★★ IECQ-HSPM7.1 3 有害物质管理没有做完善，目前仅收集一部分，项目需要完善； ①最好是建一个系统，把所有供货商供货产品的测试报告，保证书，成份表（MSDS）报告内容和时间作汇总，当不符合我们公司的要求时，系统会报警； ②把材料分为以下三种，第一种是原材料（组成产品的一部分），第二种是包装材料（和产品一起出货的材料），第三种是辅助材料（辅助产品生产的），需要供货商提供第一种和第二种的所有材料的测试报告，保证书，成份表（MSDS），提供一部分第三种材料的测试报告，保证收，成份表（MSDS），具体按照材料风险评估办理； ★★★ IECQ-HSPM7