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费用报销的操作流程
为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，现对公司物资采购、款项支付、费用报销制定以下流程。
一、物资采购申请流程
(一)、零星材料（含办公用品1000元以内）采购
采购申请
使用部门或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；
使用部门负责人审核签字；
总经理审批签字；
采购部门填写
采购部门填写“物资采购申请单”
使用部门负责人签字
使用部门负责人签字
总经理审批签字
总经理审批签字
付款申请
采购人员填写“用款申请书”即借款单；
采购部门负责人审核签字；
财务部审核签字；
总经理审批签字。
采购人员填写
采购人员填写“用款申请书”
采购部门负责人审核签字
采购部门
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