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郑州日产汽车有限公司供应商过程、产品监督检查表 JL706-05-05 序号 内容 项目 分值 得分 备注 1 标准文件管 理 1、有无转化后图纸、《供货技术协议》、工程管理图，有无《标准作业书》、《检验基准书》。 全有 2 2、图纸、《供货技术协议》、工程管理图、《标准作业书》、《检验基准书》之间有无矛盾（标准要求、检查方法、测定工具、检查频次）。 2 3、有无变更管理文件规定？设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到郑州日产的确认。 2 2 生产设备的控制 1、有没有含有下列内容的标准书？ 1）设备的检查标准及检查内容。设备的定期检查及精度管理。 2）设备的检查记录及报告。 1 2、设备管理执行情况： 设备按规定点检了吗？设备定期检查保养了吗？对设备的精度进行 管理了吗？生产现场使用的设备是否齐全完好？ 有没有设备管理台帐？设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并 保存3年以上？。 3 3 检测设备及工具的管 理 1、有无下列内容的标准书？ 1）检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准。 2）检测设备及工具的维修、保养、校准及鉴定的管理。 3）检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报 告。 1 2、检测设备及工具管理的执行情况： 检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定工作按规定 进行了吗？